盤點(diǎn)管理制度15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的盤點(diǎn)管理制度，歡迎大家分享。
盤點(diǎn)管理制度1
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)，動態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的'盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報(bào)告
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
10.2盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請假。
11.盤點(diǎn)處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度2
不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。
目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
范圍
盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料
職責(zé)
倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
3管理流程6.1盤點(diǎn)方式
6.1.1定期盤點(diǎn)
6.1.1.1月末盤點(diǎn)
6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;
6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
6.1.1.2年終盤點(diǎn)
6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;
6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;
6.1.2不定期盤點(diǎn)
6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;
6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);
6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
6.3盤點(diǎn)計(jì)劃
6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書
6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
6.3.2時(shí)間安排
6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;
6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;
6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;
6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
6.3.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);
6.3.3人員安排
6.3.3.1人員分工
6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;
6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,
將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;
6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;
6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)
6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;
6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);
6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;
6.3.5物資準(zhǔn)備
6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;
6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);
6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);
6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);
6.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;
6.4盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)
6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
6.5盤點(diǎn)工作獎懲
6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核;
6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.1初盤前盤點(diǎn)
6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);
6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)
6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;
6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;
6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;
6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
6.6.2.3.6最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;
6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;
6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);
6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程
6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;
6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;
6.6.2初盤
6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)
6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);
6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;
6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的`物料一定要全部盤點(diǎn)完成;
6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.2.2初盤作業(yè)流程
6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);
6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);
6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);
6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;
6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;
6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);
6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;
6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);
6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;
6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;
6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.3復(fù)盤
6.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)
6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程
6.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);
6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;
6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;
6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;
6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
6.6.4查核
6.6.4.1查核注意事項(xiàng)
6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;
6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
6.6.4.2查核作業(yè)流程
6.6.4.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;
6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;
6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
6.6.5稽核
6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)
6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
6.6.5.2稽核作業(yè)流程
6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;
6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”);
6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);
6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;
6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;
6.9最終盤點(diǎn)表審核
6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;
6.9.1.5倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)
6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;
6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;
6.9.3總經(jīng)理審核
6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正
6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;
6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;
6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:
本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
7.0表單
7.1盤點(diǎn)表
7.2稽核盤點(diǎn)表
7.3盤點(diǎn)差異表
盤點(diǎn)管理制度3
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時(shí)解決，以提高庫存管理的水平。
二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次
本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)為季度盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤點(diǎn)和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對貴重藥品的盤點(diǎn)。
三、職責(zé)
3.1各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。
3.2各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點(diǎn)表的打印、盤點(diǎn)結(jié)果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及對結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
四、盤點(diǎn)時(shí)間
每月最后一周定期盤點(diǎn)；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)日盤時(shí)立即組織盤點(diǎn)，貴重藥品每日盤點(diǎn)。
五、工作流程
1.盤點(diǎn)準(zhǔn)備
1.1對倉庫和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。
1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。
1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。
1.5對新參與盤點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2.盤點(diǎn)實(shí)施
2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放
2.1.1由盤點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。
2.2實(shí)物盤點(diǎn)
2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的藥品和耗材名稱找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實(shí)物及盤點(diǎn)表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對應(yīng)的區(qū)域。
2.2.2盤點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的'“實(shí)盤數(shù)”欄填寫實(shí)物數(shù)量。
2.2.3在盤點(diǎn)表中“實(shí)盤數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。
2.3盤點(diǎn)表的返還
2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤點(diǎn)表。
2.3.4盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對返回的盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
2.4盤點(diǎn)抽查
2.4.1盤點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表返回后，立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。
2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
2.5.1抽盤結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點(diǎn)結(jié)果有效。
2.5.2抽盤結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤點(diǎn)總結(jié)
3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
3.2盤點(diǎn)差異的處理，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯(cuò)誤、盈虧分別予以處理，盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
3.4將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)藥學(xué)部，藥學(xué)部上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
六、獎懲
盤點(diǎn)結(jié)果納入績效考核。
1、盤點(diǎn)差錯(cuò)率
藥品盤點(diǎn)金額差錯(cuò)率三0.5%。
2、獎勵(lì)
所有盤點(diǎn)差錯(cuò)率在規(guī)定以下者，每人獎勵(lì)何差錯(cuò)者（賬物相符率100%,每人獎勵(lì)50元。
3、處罰
藥品盤點(diǎn)金額差錯(cuò)率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯(cuò)率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當(dāng)月績效中扣除。
盤點(diǎn)管理制度4
一、倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在月底，由倉庫管理員負(fù)責(zé)組織，采供科負(fù)責(zé)審核。
二、倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤點(diǎn)由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。
三、不定期盤點(diǎn)由倉儲管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失。
四、盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)采供科與院長審核。
盤點(diǎn)管理制度5
1、目的
為求倉庫存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗(yàn)收實(shí)際重量，會同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報(bào)告，等候上級指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報(bào)告制度
每月向上級部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。
5、盤點(diǎn)制度
存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤點(diǎn)
5.2.1存貨：由部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤點(diǎn)同。
6、賬載錯(cuò)誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿呢�(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
8、崗位責(zé)任
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責(zé)
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全流動。
3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時(shí)向上級報(bào)告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。
8）對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的`行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時(shí)向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數(shù)上報(bào)倉庫主管。
7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點(diǎn)。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
盤點(diǎn)管理制度6
公司存貨盤點(diǎn)管理制度
1 目的
為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為公司銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2 適用范圍與有關(guān)定義
2.1 適用范圍
2.1.1 本制度規(guī)范了存貨盤點(diǎn)工作的方法、程序、要求及責(zé)任。
2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點(diǎn)。
2.2 有關(guān)定義
2.2.1 倉庫存貨盤點(diǎn)：對所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤點(diǎn)，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤點(diǎn)。
2.2.2 在制品盤點(diǎn)：各部門已從庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)或尚未辦理完工入庫手續(xù)的所有在制品（在建工程），包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。
2.2.3 外協(xié)件存貨盤點(diǎn)：對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤點(diǎn)。
2.2.4 自盤：存貨管理部門倉管人員對存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。
2.2.5 復(fù)盤：倉庫主管或材料主管對存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。
2.2.6 抽盤：財(cái)務(wù)部對自盤的結(jié)果進(jìn)行的復(fù)核和抽查盤點(diǎn)。
3 職責(zé)分工
3.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)存貨盤點(diǎn)工作。包括發(fā)布盤點(diǎn)通知、監(jiān)督盤點(diǎn)過程、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、發(fā)布盤點(diǎn)工作考核通報(bào),根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理。
3.2 存貨管理部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的`具體實(shí)施、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
4 盤點(diǎn)時(shí)間
4.1 自盤：每月23日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》并組織實(shí)施。
4.2 復(fù)盤：每季度末月25日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門
擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》并組織實(shí)施。
4.3 抽盤：每季度末月的30日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由財(cái)務(wù)部擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于盤點(diǎn)日一周前發(fā)各有關(guān)部門。
4.4 財(cái)務(wù)部每季度應(yīng)至少安排一次不定期盤點(diǎn)，具體工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃并組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
4.5 若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意方可。
5 盤點(diǎn)方法
5.1 實(shí)地盤點(diǎn)法是在財(cái)產(chǎn)的存放地點(diǎn)逐一對其進(jìn)行清點(diǎn)或用計(jì)量儀器確定實(shí)存數(shù)量的一種方法。
5.2 抽樣盤點(diǎn)法是對某些價(jià)值小、數(shù)量大，不便逐一清點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。
5.3 估算法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價(jià)值低廉、不適合實(shí)地盤點(diǎn)法對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行逐一計(jì)量，而估計(jì)其數(shù)量的一種方法。
5.4 實(shí)際盤點(diǎn)過程中，對于價(jià)值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對于價(jià)值小、數(shù)量大、不便逐一清點(diǎn)的存貨可采用抽樣盤點(diǎn)法和估算法。
6 盤點(diǎn)要求
6.1 每月20日所在周的周五下班時(shí)間為盤點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月。
6.2 各物料使用部門將盤點(diǎn)日需領(lǐng)物料在倉庫盤點(diǎn)日前2天到倉庫領(lǐng)取，于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫，以便倉庫盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。
6.3 存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并粘貼好《物料標(biāo)識卡》。抽盤要求盤點(diǎn)之日倉庫物料盡量停止流動。
6.4 收貨待處理尚未進(jìn)帳的物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)。
6.5 參與盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)、任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)財(cái)務(wù)部部長簽字后生效，否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任。
6.6 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請
假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不
得擅自離開崗位。
6.7 盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假，盤點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚。
6.8 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對《物料標(biāo)識卡》，再填《盤點(diǎn)表》核對賬面數(shù)，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，實(shí)物保管人員負(fù)責(zé)核實(shí)、查明原因。
6.9 盤點(diǎn)時(shí)倉管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場未查實(shí)的問題由倉庫管理部門于盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤點(diǎn)異常報(bào)告交財(cái)務(wù)部。
6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100％。
7 盤點(diǎn)程序
7.1 自盤
7.1.1 倉管部門負(fù)責(zé)人指定材料主管在盤點(diǎn)日打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部電子表格一份。
7.1.2 自盤人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)。
7.1.3 自盤人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止。
7.1.4 自盤人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。
7.1.5 材料主管對盤點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。
7.1.6 倉庫管理部門將《盤點(diǎn)表》（打印裝訂并簽名）、《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》在盤點(diǎn)日后兩天內(nèi)交財(cái)務(wù)部。
7.2 復(fù)盤
7.2.1 復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
7.2.2 復(fù)盤可采用100％復(fù)盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點(diǎn)計(jì)劃表》中確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的50%。
7.2.3 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)。
7.2.4 復(fù)盤與自盤如有差異，須與自盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由自盤人員在《盤點(diǎn)表》中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)。
7.2.5 若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過15％（含15％）以上時(shí)，則報(bào)告部門負(fù)責(zé)人
處理，必要時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。
7.2.6 復(fù)盤完成后，如與自盤無差異，復(fù)盤人將《盤點(diǎn)表》上交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔備查。如與自盤有差異，則按7.1.6辦理。
7.3 抽盤
7.3.1 抽盤人員在自盤、復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20％、盤點(diǎn)金額達(dá)到80%以上，對單位價(jià)值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤點(diǎn)。
7.3.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上。
7.3.3 對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)，確認(rèn)有誤的，復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點(diǎn)表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤點(diǎn)的結(jié)果。
7.3.4 在整個(gè)抽盤作業(yè)中，抽盤組織人員對抽盤情況進(jìn)行巡查，對抽盤中遇到的問題，抽盤人員應(yīng)向抽盤組織人員或部門負(fù)責(zé)人反饋、報(bào)告。
7.3.5 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯(cuò)率超過10％（含10％）以上時(shí)，則報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理，必要時(shí)，應(yīng)要求實(shí)物保管員對所保管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)（復(fù)盤人員也參加盤點(diǎn)）。
7.3.6 盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)人員要在盤點(diǎn)表上做簡要總結(jié)，注明抽盤項(xiàng)數(shù)、不合格項(xiàng)數(shù)、其他事項(xiàng)，抽盤雙方當(dāng)事人進(jìn)行簽字確認(rèn)。
8 不定期盤點(diǎn)
8.1 財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門要派人在盤點(diǎn)現(xiàn)場協(xié)助，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的5%。
8.2 抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化。
8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)。
9 財(cái)務(wù)處理
9.1 盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)，由倉庫管理部門材料主管編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后交財(cái)務(wù)部。
9.2 財(cái)務(wù)部對《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無誤后，編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)
盈虧報(bào)告》、《盤點(diǎn)匯總表》交總公司審批，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。
9.3 財(cái)務(wù)部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》1個(gè)工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。
10 盤點(diǎn)報(bào)告編制
10.1 每月自盤結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，倉庫管理部門應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等）報(bào)財(cái)務(wù)部。
10.2 每季抽盤結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等），并呈總會計(jì)師、總經(jīng)理審閱。
11 本制度未涉事項(xiàng)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋確認(rèn)。
12 本制度自二〇一一年四月一日起實(shí)施。
盤點(diǎn)管理制度7
一、目的
為保證倉庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點(diǎn)制度。
二、盤點(diǎn)范圍和方式
1、盤點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。
2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。
三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)
1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。
2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。
3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。
4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。
四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉儲部將接受盤點(diǎn)的用具（如計(jì)算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。
4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。
五、盤點(diǎn)報(bào)告
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。
2、每月倉庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級簽核。
3、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。
六、注意事項(xiàng)
1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。
3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。
4、盤點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開展盤點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。
5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
3、倉儲部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
盤點(diǎn)管理制度篇為加強(qiáng)庫存商品資金核算和管理，真實(shí)體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果，為有效提高公司的整體運(yùn)作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點(diǎn)管理規(guī)定，望各位員工認(rèn)真執(zhí)行。
1、遵守公司各項(xiàng)盤點(diǎn)和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負(fù)責(zé)人處于兩倍處罰、
2、由于負(fù)責(zé)人的安排不合理，程序不規(guī)范而造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，對其負(fù)責(zé)人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)，有效，準(zhǔn)確，否則對第一責(zé)任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點(diǎn)中有徇私舞弊現(xiàn)象的'扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤點(diǎn)過程中在沒有進(jìn)行稽核之前，同一排面初盤和復(fù)盤的兩人不得進(jìn)行交流，對數(shù)和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤人員必須保證抽盤率達(dá)100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點(diǎn)表計(jì)算）
7、抽盤人員只針對數(shù)量小的數(shù)字進(jìn)行專項(xiàng)抽盤的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實(shí)的，扣20分，罰100元。
9、盤點(diǎn)表必須書寫工整，清潔，數(shù)字易辨別；嚴(yán)格按要求抄寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。
10、盤點(diǎn)過程中每漏盤一個(gè)單品按扣3分罰5元累計(jì)。
11、每排面的錄入不得大于2處錯(cuò)誤，否則按每處3分5元累計(jì)處罰。
12、核對人員核對后，如每出現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣10分罰20元。
13、盤點(diǎn)修正過程中，對修正后的數(shù)據(jù)不真實(shí)的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴(yán)重情況予以辭退。
14、盤點(diǎn)后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時(shí)以書面形式向公司匯報(bào)并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認(rèn)真，錯(cuò)誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規(guī)定時(shí)間（3天）上交盤點(diǎn)結(jié)果和盤點(diǎn)分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計(jì)算。
17、對各門店盤點(diǎn)的長款或短款要按照公司的管理制度進(jìn)行及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，認(rèn)真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結(jié)每次盤點(diǎn)工作中的經(jīng)驗(yàn)，隨時(shí)解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點(diǎn)結(jié)果延遲不出，負(fù)責(zé)經(jīng)理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。
18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準(zhǔn)離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計(jì)；2、經(jīng)月終盤點(diǎn)后出來的結(jié)果，出現(xiàn)的短款，由店長及員工，根據(jù)自己所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，按照一定的比例進(jìn)行承擔(dān)；3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)手續(xù)交不清的，由原在門店的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。
19、復(fù)盤和驗(yàn)收，要組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計(jì)價(jià)的商品不得混淆，要嚴(yán)格劃分清楚，防止盤錯(cuò)、重盤的出現(xiàn)，一定要嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行好復(fù)盤和驗(yàn)收工作。如復(fù)盤人員出現(xiàn)失誤，一處扣10分罰款20元。
盤點(diǎn)管理制度8
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點(diǎn)類型
盤點(diǎn)分為全場盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。
第四條盤點(diǎn)周期
全場盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤點(diǎn)組織
盤點(diǎn)由區(qū)域營運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場盤點(diǎn)原則上須安排在非營業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營運(yùn)管理部申請各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人）開會，講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤點(diǎn)工作。
2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過帳和實(shí)物移動。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤人員按分工對商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對盤點(diǎn)過程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的'門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。
7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時(shí)需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤點(diǎn)
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。
第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理
由營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營運(yùn)管理部。
盤點(diǎn)管理制度9
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必須持有介紹信，注明查閱人的'姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點(diǎn)，嚴(yán)防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤點(diǎn)管理制度10
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)，動態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤點(diǎn)前各參加盤點(diǎn)人員應(yīng)對本身須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意把握盤點(diǎn)技巧，避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必需核對庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤點(diǎn)表回收，對比庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報(bào)告
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)覺問題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格處理。
10.2盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特別情況不得請假。
11.盤點(diǎn)處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的`。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財(cái)務(wù)部決議處理方法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度11
一、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。
二、藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫藥品的儲存條件，進(jìn)行庫房溫濕度的監(jiān)測和管理，并重點(diǎn)做好夏、冬養(yǎng)護(hù)工作。
三、在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨相符。
四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論合理存放藥品。
五、藥品應(yīng)按規(guī)定的`要求儲存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應(yīng)分開存放。
六、庫存藥品應(yīng)按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。
七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時(shí)停止使用，并報(bào)告藥監(jiān)局。
搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。
八、定期對庫存藥品應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，不得繼續(xù)使用。
1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。
2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。
3、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落。
4、藥品已超出有效期。
盤點(diǎn)管理制度12
為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作的正確性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性，以切實(shí)加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，確保公司財(cái)產(chǎn)完整無損，特制定本管理方法。
第一條 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺帳，填寫盤點(diǎn)表中盤點(diǎn)資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點(diǎn)、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部、辦公室會同使用部門組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進(jìn)行實(shí)地盤查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點(diǎn)，附屬設(shè)備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領(lǐng)用、庫存情況匯總交與財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。
2、商品房應(yīng)由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細(xì)登記出租房的`坐落地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、面積、租金單價(jià)等情況。
3、材料由物資部和財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行清查。
第五條 盤點(diǎn)情況處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，將各分項(xiàng)盤點(diǎn)表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點(diǎn)的基礎(chǔ)表，并進(jìn)行書面總結(jié)，財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)匯報(bào)。盤點(diǎn)匯報(bào)由盤點(diǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽字后，上報(bào)分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)審批后，和盤點(diǎn)表一同在總辦存檔備查。
盤點(diǎn)管理制度13
一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān)的或意外的有害反應(yīng)（包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等）。
二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報(bào)告工作中，應(yīng)堅(jiān)持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，科學(xué)求實(shí)，填好記錄，及時(shí)上報(bào)。
三、藥品不良反應(yīng)檢測報(bào)告的范圍：
l、新藥檢測期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測期滿后的新的.、嚴(yán)重的不良反應(yīng)；
2、進(jìn)口藥品進(jìn)口5年內(nèi)發(fā)生的所有不良反應(yīng)；
3、上市5年以上的藥品，主要報(bào)告該藥品的嚴(yán)重、罕見或新的不良反應(yīng)。
四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測記錄，實(shí)行逐級、定期報(bào)告制度。準(zhǔn)確填寫《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》，向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測負(fù)責(zé)部門報(bào)告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》，向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測報(bào)告中心報(bào)告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報(bào)告；死亡病例須及時(shí)報(bào)告；必須時(shí)可越級報(bào)告。
五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學(xué)室）負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報(bào)表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》復(fù)印存檔，并將《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》原件在15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)上一級藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。
盤點(diǎn)管理制度14
一、總則
�。ā榱思訌�(qiáng)對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。�1）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購應(yīng)分離；
�。�2）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點(diǎn)應(yīng)由會計(jì)、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；
（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。
�。�1）倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財(cái)務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；
（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時(shí)把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
（二）各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財(cái)務(wù)部門行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的.處理決定權(quán)由公司倉管部、財(cái)務(wù)部及采購行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會計(jì)核算。
三、請購、采購、驗(yàn)收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向�(yàn)收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時(shí)通知采購部予以退貨或補(bǔ)貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。
（2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
�。�5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜；
（6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；
（8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；
（9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設(shè)計(jì)部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過兩個(gè)工作日；
�。�3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設(shè)計(jì)部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時(shí)應(yīng)及時(shí)放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺補(bǔ)錄登記。人事部前臺負(fù)責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。
（6）展廳開放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂欤瑐}管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進(jìn)行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
（一）財(cái)務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。
六、盤點(diǎn)與處置
（一）倉管部、財(cái)務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次。
（二）月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤存小組每個(gè)部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點(diǎn)須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組的盤存工作。
（四）倉儲處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
（2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識。
（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
�。ㄎ澹┧斜P存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤存小組組長報(bào)到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝�(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
（5）存貨會計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。
盤點(diǎn)管理制度15
為了保證公司商品的安全性，及時(shí)挽回由于商品盤點(diǎn)差異所造成的損失，規(guī)范商品盤點(diǎn)中的差異處理流程，及時(shí)解決盤點(diǎn)差異問題，特制訂本制度。
一、差異處理流程
盤點(diǎn)出現(xiàn)差異
門店倉庫主管落實(shí)責(zé)任人
總倉倉儲主管整理《盤點(diǎn)差異匯總表》提出處理意見
門店經(jīng)理提出方案及處罰意見
NY
門店財(cái)務(wù)主管整理《盤點(diǎn)差異匯總表》
NNY
分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理處罰意見
分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核
監(jiān)察審計(jì)委員會備案
分公司總經(jīng)理審核
N
財(cái)務(wù)管理中心備案
報(bào)物流管理中心備案分析
分公司商品監(jiān)控員根據(jù)《盤點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫存
責(zé)任人
全額賠償
無法追
究責(zé)任分公司管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)處罰人
責(zé)任人賠款
分公司人事行政部向責(zé)任人催收賠款(罰金)
分公司財(cái)務(wù)部收到賠款(罰金)后進(jìn)行賬務(wù)處理
二、相關(guān)人員責(zé)任
1、倉管人員：
倉管是必須對自己管轄范圍內(nèi)的商品負(fù)責(zé)，對自己管轄范圍內(nèi)的商品盤點(diǎn)差異都有責(zé)任，對因保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)所有出入庫商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對ERP系統(tǒng)庫存與實(shí)物庫存，保證賬實(shí)相符。
2、門店倉庫主管：
門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責(zé)任人，對所屬門店倉庫內(nèi)所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門店商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的兩天內(nèi)上報(bào)門店經(jīng)理。
3、總倉倉儲主管：
總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責(zé)任人，對所屬總倉所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)總倉商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的三天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》(見附表1)上報(bào)分公司物流部經(jīng)理。
4、門店經(jīng)理
門店經(jīng)理作為門店存放商品的第一責(zé)任人，對所屬門店所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的`盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門店商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的兩天內(nèi)交門店財(cái)務(wù)主管匯總整理《盤點(diǎn)差異匯總表》。
5、門店財(cái)務(wù)主管：
門店財(cái)務(wù)主管根據(jù)門店倉庫主管和門店經(jīng)理的意見，匯總整理本月《盤點(diǎn)差異匯總表》，必須根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤數(shù)據(jù)相核對，確保差異數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)結(jié)束兩天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》交給門店經(jīng)理審核，每月監(jiān)督盤點(diǎn)工作是否正常開展，及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門店商品管理的情況，盤點(diǎn)結(jié)束三天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。
6、分公司物流經(jīng)理：
對分公司所有商品負(fù)責(zé)，對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負(fù)管理責(zé)任(門店樣機(jī)除外);對因驗(yàn)收、發(fā)貨過程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任;負(fù)責(zé)對門店(總倉)《商品盤點(diǎn)差異匯總表》提供處理意見及時(shí)進(jìn)行批復(fù);向總經(jīng)理提供分公司商品盤點(diǎn)差異的賠償方案：商品ID、型號、責(zé)任人、賠償金額、賠償方法、時(shí)間限制等，每月盤點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》及審批意見提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號前把《盤點(diǎn)差異匯總表》交總部物流管理中心。
7、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理
對分公司所有商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，根據(jù)物流部提供《盤點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，根據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益，每月盤點(diǎn)后結(jié)合盤點(diǎn)日系統(tǒng)庫存總額與財(cái)務(wù)庫存商品總額進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整;上月的待處理財(cái)產(chǎn)損益必須在當(dāng)月盤點(diǎn)前處理完畢。督促商品監(jiān)控員在每月6日前向財(cái)務(wù)管理中心通報(bào)上月商品盤點(diǎn)差異處理及落實(shí)情況;對于不及時(shí)匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果或盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給公司造成損失，由財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)這部分損失。
8、分公司總經(jīng)理：
分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責(zé)任人，對分公司物流部提交的商品盤點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現(xiàn)的問題。
9、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員：
商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)對分公司所有門店及總倉的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門店及總倉是否按照正常流程進(jìn)行盤點(diǎn)，向物流部經(jīng)理催收《盤點(diǎn)差異匯總表》，監(jiān)督責(zé)任人及時(shí)上交盤點(diǎn)賠款;每月6號前向財(cái)務(wù)管理中心交上月分公司的《盤點(diǎn)差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號、賬面數(shù)量、金額、實(shí)盤數(shù)量及金額、差異數(shù)量及金額、責(zé)任人、門店經(jīng)理、差異原因、解決辦法。每月在財(cái)務(wù)賬上查詢相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)沒有上交個(gè)人賠款人員的名單;經(jīng)常到門店檢查倉管的手工明細(xì)賬是否與實(shí)物相符。
10、分公司人事行政經(jīng)理
根據(jù)分公司物流部上報(bào)的商品盤點(diǎn)差異匯總表和總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理意見，在三天內(nèi)通知責(zé)任人交納盤點(diǎn)賠款，過期不交納盤點(diǎn)賠款在當(dāng)月獎金中扣除盤點(diǎn)賠款，直到扣除所有盤點(diǎn)賠款為止。
11、監(jiān)察審計(jì)委員會
全面了解公司資產(chǎn)的盈虧狀況，負(fù)責(zé)向主管總裁匯報(bào)商品盈虧工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司盤點(diǎn)差異賠償執(zhí)行情況，以及督促財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行財(cái)務(wù)帳面調(diào)整。
三．盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
1、盤點(diǎn)結(jié)果反映出的差異情況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，其中門店盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括財(cái)務(wù)臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經(jīng)理和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn);物流配送中心盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財(cái)務(wù)臺帳和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)。
2、對因疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤盤點(diǎn)結(jié)果的，將盤點(diǎn)紙片上數(shù)據(jù)騰寫至盤點(diǎn)表格內(nèi)的信息項(xiàng)不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責(zé)任;但可以在備注欄內(nèi)注明說明具體原因，以體現(xiàn)盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作的責(zé)任感。
3、相關(guān)盤點(diǎn)人員對《盤點(diǎn)差異表》所反映出的盤盈、盤虧結(jié)果數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對認(rèn)定的盤盈、盤虧做出簽字確認(rèn)。
4、帳外商品，必須在盤點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù)入帳，并由財(cái)務(wù)臺帳單獨(dú)列表存檔;未單獨(dú)列表存檔的商品均作為盤盈處理，進(jìn)入倉庫庫存帳，如果需領(lǐng)出必須由當(dāng)事人報(bào)柜組長、門店經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)據(jù)后當(dāng)事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續(xù)及領(lǐng)貨，樣機(jī)至倉庫辦理手續(xù)后至柜組領(lǐng)貨;同時(shí)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
四、商品盤點(diǎn)差異處理方法
1、發(fā)生盤盈、盤虧情況后，首先由臺帳(或系統(tǒng)操作員)協(xié)助倉庫保管員查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任
2、各差異情況處理辦法如下：
1)如果是串型號商品，需要查明串型號商品的單價(jià)，對發(fā)現(xiàn)盤缺商品單價(jià)大于盤溢商品單價(jià)時(shí)，屬于倉庫發(fā)錯(cuò)貨的由該倉庫落實(shí)責(zé)任人按差價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償;否則經(jīng)批準(zhǔn)后可要求臺帳進(jìn)行調(diào)整或由業(yè)務(wù)部門通知供應(yīng)商更換型號。
2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償;不能分清責(zé)任人的，需辦理核銷報(bào)批手續(xù)。
3)屬于因意外事故、天災(zāi)人禍、被盜等客觀原因造成的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;
4)其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;并追究分公司管理團(tuán)隊(duì)的管理責(zé)任。
3、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對差異處理情況作出追蹤和落實(shí)，并在每月25日前將《盤點(diǎn)差異處理反饋表》(見附表2)報(bào)總部物流管理中心備案，由物流管理中心報(bào)監(jiān)察審計(jì)委員會備案檢查。差異處理必須在一個(gè)月內(nèi)完成，一個(gè)月以上未解決的差異導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，分公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全額賠償。
五、商品盤點(diǎn)差異獎懲條例
為了保證公司盤點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對盤點(diǎn)差異的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定：
1、倉管保管不嚴(yán)造成商品盤點(diǎn)差異：商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補(bǔ)足差價(jià)后，并對每條串號差異處罰10元;商品盤盈會造成實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條處罰10元。
2、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員在每月5號前向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)《盤點(diǎn)差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監(jiān)控不嚴(yán)導(dǎo)致商品出現(xiàn)重大差異，分公司財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員負(fù)有管理責(zé)任，按照損失商品總額5%進(jìn)行賠償，每月沒有及時(shí)清理待處理財(cái)產(chǎn)損益并督促分公司各相關(guān)責(zé)任人處理盤點(diǎn)虧損的遺留問題處罰200元。
3、分公司物流部經(jīng)理對公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，對每月盤點(diǎn)差異沒有及時(shí)處理，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，每月盤點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰50元，每月5號前沒有把《盤點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。
4、分公司總經(jīng)理對分公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，出現(xiàn)商品重大差異后沒有及時(shí)處理導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，如果本月出現(xiàn)的差異在下月沒有及時(shí)處理從而造成的公司損失由分公司管理團(tuán)隊(duì)共同承擔(dān)。
5、分公司行政部經(jīng)理每月根據(jù)財(cái)務(wù)部上交的《盤點(diǎn)差異匯總表》上的處理意見進(jìn)行處罰，并督促責(zé)任人上交個(gè)人賠款，每月底沒有對上月的盤點(diǎn)差異責(zé)任人進(jìn)行處理，對人事行政部經(jīng)理罰款200元。
6、倉管在本年商品保管中沒有出現(xiàn)任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理向物流管理中心、財(cái)務(wù)管理中心提交獎勵(lì)建議，由總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行表彰，給予一定的物資獎勵(lì);總公司每年12月底評選商品管理先進(jìn)員工獎10名，給予500元/人的獎勵(lì)。
六、物流管理中心負(fù)責(zé)本制度的解釋修改工作。
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