采購(gòu)管理制度[通用]

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購(gòu)管理制度1

　　第一條

　　存貨是指公司在生產(chǎn)過(guò)程中為銷售或耗用而儲(chǔ)備的各種資產(chǎn)。存貨的范圍包括下列三類有形資產(chǎn)。

　　1、在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中儲(chǔ)存以備出售的存貨；

　　2、最終出售正處于生產(chǎn)過(guò)程中的存貨；

　　3、生產(chǎn)供銷售的商品提供服務(wù)以備消耗的存貨；

　　第二條

　　存貨的計(jì)價(jià)方法

　　存貨的計(jì)價(jià)以實(shí)際成本為依據(jù)。由于公司取得存貨的渠道不同，因此在存貨的確定上也不一致，應(yīng)區(qū)別不同情況處理：

　　1、購(gòu)入存貨，按照買價(jià)加上應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)雜費(fèi)，途中合理?yè)p耗，入庫(kù)前的加工整理和挑選費(fèi)用以及繳納的稅金等計(jì)價(jià)（庫(kù)存入賬價(jià)值不含買入價(jià)中的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）。

　　2、自制的存貨，按照制造過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)，包括制造、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的料、工、費(fèi)等實(shí)際支出。

　　3、委托外單位加工的存貨，按照加工的材料或者半成品本身的價(jià)值加上支付的委托加工費(fèi)用以及委托加工所支付的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)價(jià)。

　　4、投資者投入的存貨，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同，協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià)。

　　5、盤盈的存貨按照同類存貨的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，既重置價(jià)值計(jì)價(jià)。

　　6、按受捐贈(zèng)的存貨，應(yīng)按照發(fā)票帳單所列金額加上應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、繳納的稅金計(jì)價(jià)；如果沒(méi)有發(fā)票帳單的，則按同類存貨的市價(jià)計(jì)價(jià)。

　　第三條

　　存貨領(lǐng)用或支出的計(jì)價(jià)方法

　　1、原材料的領(lǐng)用或支出按計(jì)劃成本核算，以加權(quán)平均價(jià)格和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量確定總價(jià)值。

　　2、產(chǎn)成品月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)采用加權(quán)平均法，結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)外工業(yè)性作業(yè)成本時(shí)，采用費(fèi)用直接攤銷法。

　　3、低值易耗品出庫(kù)計(jì)入成本采用一次攤稍法。

　　第四條

　　存貨采購(gòu)、付款及入庫(kù)管理

　　1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)耗用的各種原材料，輔助材料以及其它生產(chǎn)資料，由供應(yīng)管理人員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、消耗定額、合理庫(kù)存等確定采購(gòu)量，并統(tǒng)一組織采購(gòu)；設(shè)備零部件、配件等由設(shè)備管理人員根據(jù)需求和儲(chǔ)備提出計(jì)劃，由供應(yīng)管理人員組織采購(gòu)。

　　2、物資采購(gòu)要進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，實(shí)行招標(biāo)，在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本。

　　3、存貨入庫(kù)必須履行正常手續(xù)，即單位領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)人員在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字，保管員以單驗(yàn)貨，查名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否相符，外觀質(zhì)量是否合格，包裝是否完整，驗(yàn)收無(wú)誤后在驗(yàn)收單上簽字劃價(jià)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4、材料及備品配件由供應(yīng)管理人員出據(jù)付款通知書（在月度資金平衡會(huì)資金使用范圍內(nèi)），財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金情況統(tǒng)一調(diào)配付款。

　　5、入庫(kù)的原材料要按品種、規(guī)格分類保管，擺放整齊，賬、卡、物三相符，同時(shí)要注意防火、防爆、防水、防潮；對(duì)大宗原材料做到分類堆放，不混雜、不流失、不損壞。

　　第五條

　　存貨的發(fā)放和調(diào)撥

　　1、大宗材料和專用設(shè)備配件等來(lái)取送料到現(xiàn)場(chǎng)的'制度，互相協(xié)同好現(xiàn)場(chǎng)交接，質(zhì)權(quán)兩清。

　　2、各基層單位必須建立本單位的材料領(lǐng)用檔案，對(duì)所需領(lǐng)用的材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間要心中有數(shù)，一目了然。

　　3、按定額發(fā)放或控制使用的材料在領(lǐng)用時(shí)，必須持有關(guān)主管人員批準(zhǔn)領(lǐng)用的證明。

　　4、材料領(lǐng)用必須由材料員或直接使用人員持單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，民工或外單位人員禁止領(lǐng)料，領(lǐng)料人員不經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，更不允許到貨架上胡拿亂取。

　　第六條

　　存貨的合理使用

　　1、對(duì)領(lǐng)回的材料要按照生產(chǎn)、維修、技措及大修工程合理使用，防止流失或挪作他用；在使用過(guò)程中要注意節(jié)約，并及時(shí)回收廢舊材料。

　　2、對(duì)按照檢修或?qū)ｍ?xiàng)工程項(xiàng)目計(jì)劃領(lǐng)用的材料，要保證用于上述項(xiàng)目，嚴(yán)禁假借項(xiàng)目名稱虛報(bào)冒領(lǐng)。

　　3、車間每個(gè)班組、技術(shù)工人都要有工器具登記卡片。領(lǐng)用時(shí)按規(guī)定使用年限以舊換新；屬于車間統(tǒng)一使用的工具，要有專人保管，領(lǐng)換要有記錄，登記造冊(cè)，有據(jù)可查。

　　第七條

　　存貨退庫(kù)及廢舊物資回收

　　1、由于計(jì)劃報(bào)多或當(dāng)月未使用完的材料，要辦理退庫(kù)或假退料手續(xù)。辦理假退料的材料，下月初需再開(kāi)具料單領(lǐng)出，而且要有實(shí)物存在。

　　2、材料使用過(guò)程中換下的廢舊物資應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)，在指定地點(diǎn)整齊堆放，根據(jù)實(shí)收數(shù)量開(kāi)退料單。

　　3、車間無(wú)權(quán)對(duì)外處理廢舊物資，車間回收的廢舊物資必須交到倉(cāng)庫(kù)，由公司根據(jù)有關(guān)程序處理。

　　第八條

　　產(chǎn)成品管理

　　產(chǎn)成品是指公司已經(jīng)完成全生產(chǎn)過(guò)程，經(jīng)檢查合格并已驗(yàn)收入庫(kù)，合乎標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件，可以按合同規(guī)定的條件送交訂貨單位或是可以作為商品對(duì)處銷售的產(chǎn)品。

　　1、產(chǎn)成品入庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，質(zhì)量、數(shù)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不入庫(kù)，自提貨物不點(diǎn)清不出庫(kù)，鐵路代運(yùn)貨物不核對(duì)清楚不出庫(kù)。

　　2、做到四防，即防水、防盜、防損壞、防變質(zhì)。

　　3、產(chǎn)成品要按不同產(chǎn)品分類保管，帳目、單據(jù)要齊全，每月末要編制出入庫(kù)表，產(chǎn)成品收發(fā)明細(xì)表，要求做到帳據(jù)一致，帳物一致。

　　第九條

　　低值易耗品的管理

　　1、凡既不屬于固定資產(chǎn)，其實(shí)物形態(tài)又不轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品中去的物品，均屬低值易耗品。低值易耗品采用一次攤銷法。

　　2、低值易耗品實(shí)行歸口管理，各使用單位對(duì)本部門的辦公桌、椅、各類家具、電子計(jì)算器、電話等低值易耗品的管理。

　　3、各使用單位要建立低值易耗品明細(xì)臺(tái)帳，反映低值易耗品的購(gòu)入、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等情況，做到帳物相符。各使用單位要責(zé)成專人負(fù)責(zé)、專人保管、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、銷毀。

　　4、低值易耗品在使用過(guò)程中發(fā)生的因保管不善或其他因使用人本身的原因而造成的丟失、損壞要進(jìn)行賠償，根據(jù)其價(jià)值及使用年限賠償原值的10—100%，需要正常報(bào)廢時(shí)要各使用單位提出報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。

　　第十條

　　存貨清查盤點(diǎn)制度

　　1、存貨清查的方法

　　公司存貨的清查采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即每年的中期期末或終了時(shí)，通過(guò)盤點(diǎn)確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存數(shù)，并與帳面結(jié)存數(shù)相核對(duì)。對(duì)于帳實(shí)不符的存貨，核實(shí)盤盈、盤虧和毀損的數(shù)量，查明原因，按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　2、存貨清查結(jié)果的處理程序

　�。�1）在報(bào)經(jīng)有關(guān)部門處理之前，將盤盈或盤虧、毀損的存貨的實(shí)際成本調(diào)整存貨的帳面價(jià)值，使存貨帳實(shí)相符。

　�。�2）在報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，根據(jù)存貨盤盈或盤虧、毀損的不同原因和處理結(jié)果，將待處理的財(cái)產(chǎn)損益分別結(jié)轉(zhuǎn)到不同的帳戶，以落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

采購(gòu)管理制度2

　　為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。

　　二、進(jìn)行采購(gòu)索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：

　�、偈称芳笆称吩�料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；

　�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

　�、凼称诽砑觿�（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

　�、苁〖�(jí)以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

　　三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購(gòu)買符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

　　四、從固定供應(yīng)商采購(gòu)食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的`合同。

　　五、采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，索取銷售者或市場(chǎng)管理者出具的購(gòu)物憑證。

　　六、采購(gòu)生豬肉時(shí)，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。采購(gòu)其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。

　　七、采購(gòu)的食品在食品入庫(kù)或使用前要核驗(yàn)所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫(kù)或使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。

　　八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。

　　食堂采購(gòu)管理制度7

　　為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校食品采購(gòu)行為，確保食品采購(gòu)做到公平、公正、公開(kāi)和采購(gòu)食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價(jià)格合理，根據(jù)平等自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購(gòu)管理制度：

　　一、采購(gòu)員要根據(jù)食譜計(jì)劃采購(gòu)，采購(gòu)食物要精挑細(xì)選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴(yán)禁采購(gòu)變質(zhì)食物，嚴(yán)防食物中毒。

　　二、采購(gòu)食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫(kù)要有廚師簽字確認(rèn)。

　　三、采購(gòu)物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準(zhǔn)采購(gòu)腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。

　　五、食堂食材采購(gòu)要及時(shí)，經(jīng)常觀察使用量，要適當(dāng)留有庫(kù)存以備急用。

　　六、采購(gòu)物品不準(zhǔn)虛報(bào)價(jià)格，嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購(gòu)物品后，立即送炊事員驗(yàn)收并及時(shí)做好日?qǐng)?bào)賬工作。

　　八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購(gòu)管理制度3

　　醫(yī)療設(shè)備耗材采購(gòu)管理制度

　　一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。

　　二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序

　　1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。

　　2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。

　　3、三萬(wàn)元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購(gòu)管理辦公室填寫《政府采購(gòu)實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購(gòu)部門及采購(gòu)方式。

　�。�、向采購(gòu)部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

　　5、接到采購(gòu)部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

　　6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。

　　三、三萬(wàn)元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)暫行管理辦法》（20xx）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)規(guī)程；單一來(lái)源采購(gòu)規(guī)程；詢價(jià)采購(gòu)規(guī)程，進(jìn)行采購(gòu)。

　　四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。

　　2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。

　　3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。

　　4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。

　　5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。

　　6、產(chǎn)品合格證。

　　7、銷售人員的'單位授權(quán)或委托書。

　　8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說(shuō)明書。

　　9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。

　　五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求

　　2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。

　　3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。

　　4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。

　　5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。

　　6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。

　　7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

采購(gòu)管理制度4

　　合同工管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，它不僅規(guī)范了合同工的雇傭行為，保障了企業(yè)與員工的合法權(quán)益，還通過(guò)明確的職責(zé)分配、績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制，提升了工作效率和團(tuán)隊(duì)凝聚力。良好的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)可以增強(qiáng)合同工的.歸屬感，降低員工流動(dòng)率，為企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供人力資源保障。此外，遵守勞動(dòng)法規(guī)，營(yíng)造安全健康的工作環(huán)境，有助于提升企業(yè)形象，樹(shù)立良好的社會(huì)聲譽(yù)。

采購(gòu)管理制度5

　　為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購(gòu)的基本要求：

　　1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；

　　2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

　　3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲�。ò�括非授權(quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；

　　4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；

　　5、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理；

　　6、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；

　　7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：

　　1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu)，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

　　2、月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線（即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購(gòu)線，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

　　4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查，每月一次通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部；

　　5、對(duì)正常物品的申購(gòu)，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請(qǐng)部門。

　　三、各類物品采購(gòu)流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因，該類物品的部分不能在倉(cāng)

　　庫(kù)保管，而在使用部門的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。

　　對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合

　　理的采購(gòu)線。

　　A、上述物品的'倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí)，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；

　　B、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份“物品申購(gòu)單”（見(jiàn)附件，對(duì)申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購(gòu)單后面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購(gòu)在申購(gòu)單上簽名確認(rèn)，提出采購(gòu)意見(jiàn)及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(jiàn)（如對(duì)價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購(gòu)人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；

　　E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買。

　　2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購(gòu)單交駐店采購(gòu)（按照以前單據(jù)格式）；

　　B、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。

　　C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。

　　四、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程：

　　1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程；

　　2、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后，補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，其他部門申購(gòu)部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)（根據(jù)申購(gòu)單批示要求內(nèi)容操作）；

　　3、物品采購(gòu)回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉(cāng)單；

　　4、入倉(cāng)單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉(cāng)庫(kù)制單人簽名——采購(gòu)人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

　　5、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買的，先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報(bào)酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)，并須走紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后，（營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程）再由總辦文員錄入申購(gòu)單（暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單），倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開(kāi)手寫收貨單，再做采購(gòu)訂單，其他操作按上述流程，以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理；

　　五、駐店采購(gòu)對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購(gòu)制度描述的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購(gòu)（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報(bào)價(jià)）。

　　以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題會(huì)檢討修改！

采購(gòu)管理制度6

　　一、凡屬政府選購(gòu)名目?jī)?nèi)的商品，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購(gòu)。屬選購(gòu)名目以外的商品，單項(xiàng)選購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上、批量選購(gòu)超過(guò)5萬(wàn)元的也應(yīng)納入政府選購(gòu)。

　　二、學(xué)校應(yīng)在每年初依據(jù)自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議討論制定出當(dāng)年的選購(gòu)項(xiàng)目方案。選購(gòu)方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校選購(gòu)狀況進(jìn)行匯總后報(bào)政府選購(gòu)中心備案。未制定選購(gòu)項(xiàng)目方案的.學(xué)校或不在選購(gòu)方案中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)大事和上級(jí)要求需選購(gòu)?fù)�，年�?nèi)不辦理政府選購(gòu)手續(xù)。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品選購(gòu)時(shí)，在向教育局報(bào)《選購(gòu)申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，選購(gòu)報(bào)告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

　　四、在政府選購(gòu)中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購(gòu)物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

　　五、學(xué)校選購(gòu)的物品一經(jīng)政府選購(gòu)中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供貨商簽訂《政府選購(gòu)合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。

　　六、學(xué)校必需嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府選購(gòu)法》，不得以任何借口規(guī)避政府選購(gòu)，對(duì)不按要求進(jìn)行政府選購(gòu)的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批判，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處理。

采購(gòu)管理制度7

　　為規(guī)范總醫(yī)院醫(yī)療器械、醫(yī)療設(shè)備、低值易耗品、檢驗(yàn)試劑、衛(wèi)生材料等(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監(jiān)督、公開(kāi)透明,建立健全防治醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制。特作如下規(guī)定。

　　一、醫(yī)院成立醫(yī)療器械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長(zhǎng)：xx

　　成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關(guān)科室主任或護(hù)士長(zhǎng)。

　　二、采購(gòu)管理、醫(yī)療器械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　醫(yī)療器械采購(gòu)由醫(yī)療器械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施。任何科室和個(gè)人不得自行購(gòu)置。

　　采購(gòu)分類:醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、低值易耗品、檢驗(yàn)試劑、衛(wèi)生材料。

　　編制采購(gòu)計(jì)劃：

　　醫(yī)療器械采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施歸口編制,由各利用科室主任或護(hù)士長(zhǎng)根據(jù)科室的工作需求,每月xx日前申報(bào)下一月份實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)管理中心對(duì)各類申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃審核、匯總按采購(gòu)價(jià)值1萬(wàn)元以內(nèi)、5萬(wàn)元以內(nèi)，5萬(wàn)元以上報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送財(cái)務(wù)列入采購(gòu)預(yù)算并執(zhí)行采購(gòu)程序。

　　1、醫(yī)療設(shè)備、專科醫(yī)療器械由各利用科室根據(jù)工作需求編制采購(gòu)清單、撰寫可行性論證報(bào)告，經(jīng)科室主任或護(hù)士長(zhǎng)簽訂認(rèn)可后報(bào)采購(gòu)管理中心審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃。

　　利用科室撰寫的可行性論證報(bào)告各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是，合理性的綜合性評(píng)價(jià)，進(jìn)行市場(chǎng)展望、風(fēng)險(xiǎn)分析、經(jīng)濟(jì)效益分析。有義務(wù)在展望時(shí)間內(nèi)回收投入的成本資金。

　　2、檢驗(yàn)試劑、�？葡�耗材料由使用科室負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃。

　　3、常用醫(yī)療器械、低值易耗品、衛(wèi)生材料由器械倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。

　　4、臨時(shí)需要的醫(yī)療器械、專科消耗材料由使用科室提前三日書面通知,預(yù)期采購(gòu)供應(yīng)。

　　5、非書面計(jì)劃清單均不予接受。

　　采購(gòu)方式分類:

　　1、購(gòu)置大型醫(yī)療設(shè)備(價(jià)值人民幣五萬(wàn)元以上),利用科室需撰寫可行性論證報(bào)告,提交醫(yī)療器械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論,邀請(qǐng)相關(guān)科室和部門職員參加。委托國(guó)家核準(zhǔn)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)按規(guī)定的招標(biāo)程序(發(fā)標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、專家詢價(jià)、評(píng)價(jià)、定標(biāo)及簽字)進(jìn)行。

　　2、專用設(shè)備、醫(yī)療器械或大宗物品價(jià)值在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu),低于該標(biāo)準(zhǔn)的可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等體式格局采購(gòu),特殊或獨(dú)家生產(chǎn)的儀器設(shè)備因無(wú)法實(shí)施招標(biāo),采取單一起原體式格局進(jìn)行采購(gòu)。

　　3、低值易耗品、檢修試劑、衛(wèi)生材料,全年年批量采購(gòu)金額在萬(wàn)元以上,必須通過(guò)會(huì)合采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等體式格局采購(gòu)。

　　4、常用低值易耗品、衛(wèi)生材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),每年度招標(biāo)一次。不能或不便于集中采購(gòu)的萬(wàn)元以下物品,可以通過(guò)零星采購(gòu),但必須由三人以上共同詢價(jià),采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論，做到貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。超過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)必須按集中采購(gòu)程序和方式進(jìn)行。

　　三、采購(gòu)醫(yī)療器械等要注意索取有效證件，并建立采購(gòu)檔案,以便對(duì)入庫(kù)物品的校驗(yàn)和督查。

　　(1)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)答應(yīng)證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件;

　　(2)藥品生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書的復(fù)印件;

　　(3)醫(yī)療器械注冊(cè)證的復(fù)印件;

　　(4)醫(yī)療器械合格證明的復(fù)印件;

　　(5)一次性利用無(wú)菌醫(yī)療器械的銷售職員授權(quán)書及其身份證明和銷售憑據(jù)。前款第(1)至(4)項(xiàng)規(guī)定資料的復(fù)印件，應(yīng)當(dāng)加蓋供貨單位的印章。對(duì)國(guó)家實(shí)施強(qiáng)迫性安全認(rèn)證的醫(yī)療器械，還應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的規(guī)定，查驗(yàn)并討取相關(guān)資料。

　　四、醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各類物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放工作。購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收，詳細(xì)填寫醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格(型號(hào))、生產(chǎn)廠商、供貨單位、生產(chǎn)批號(hào)(出廠編號(hào)或序列號(hào)或生產(chǎn)日期)、注冊(cè)證號(hào)、有效期、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人簽名等。滅菌醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)記錄滅菌日期或者滅菌批號(hào)。對(duì)外請(qǐng)醫(yī)師自帶的醫(yī)療器械相同規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)。

　　定期檢查，做好檢查記錄。對(duì)過(guò)期、破損、淘汰的醫(yī)療器械，立即封存登記，并按規(guī)定報(bào)告處理。

　　五、嚴(yán)格植入類醫(yī)療器械的管理，利用科室真實(shí)規(guī)范填寫《植入類醫(yī)療器械申請(qǐng)利用登記表》一式四聯(lián)，保證植入類產(chǎn)品可追溯可召回。

　　六、依照流程辦理采購(gòu)物品的入庫(kù)手續(xù),做到驗(yàn)貨簽字,入庫(kù)后及時(shí)將入庫(kù)單、及其合同附件,按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行傳遞。由財(cái)務(wù)股送院長(zhǎng)或分管院長(zhǎng)審批付款。

　　七、醫(yī)療器械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療器械采購(gòu)全過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購(gòu)監(jiān)督情況意見(jiàn)表及時(shí)將信息反饋。使用科室和器材庫(kù)對(duì)采購(gòu)的設(shè)備物品等進(jìn)行全面質(zhì)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,以便及時(shí)糾正,避免不必要的損失。采購(gòu)監(jiān)督管理小組定期召開(kāi)使用科室座談會(huì),征求使用科室的意見(jiàn),以便更好地規(guī)范采購(gòu)行為。

　　八、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律。醫(yī)院采購(gòu)工作必須遵守國(guó)家政府采購(gòu)的法律和規(guī)章制度,不得有下列行為：

　　1、從不具備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品或者醫(yī)療器械;

　　2、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用或者購(gòu)買其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)配制的'制劑或者研制的醫(yī)療器械;

　　3、購(gòu)進(jìn)包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書不符合規(guī)定的藥品或者醫(yī)療器械;

　　4、從超經(jīng)營(yíng)體式格局或者超經(jīng)營(yíng)范圍的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品或者醫(yī)療器械。

　　對(duì)違反政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)的,按省政府《關(guān)于政府采購(gòu)中違法行為的行政處分規(guī)定》追究責(zé)任。

　　九、醫(yī)院一切采購(gòu)工作應(yīng)按規(guī)定做好事前、事中、事后的通報(bào)、公示工作。

　　十、若國(guó)家和上級(jí)有關(guān)部門有新的規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度8

　　業(yè)績(jī)合同管理制度是一種企業(yè)內(nèi)部管理工具，旨在明確員工的工作目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以提升組織效率和員工積極性。它涵蓋了目標(biāo)設(shè)定、考核標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程、評(píng)估反饋以及獎(jiǎng)懲措施等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 目標(biāo)設(shè)定：明確每個(gè)員工的工作職責(zé)和期望達(dá)成的目標(biāo)，確保個(gè)人目標(biāo)與公司戰(zhàn)略相一致。

　　2. 考核標(biāo)準(zhǔn)：制定客觀、公正的評(píng)價(jià)指標(biāo)，如關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（kpis）、工作質(zhì)量、工作效率等。

　　3. 執(zhí)行過(guò)程：記錄和跟蹤員工的.工作進(jìn)度，提供必要的支持和資源。

　　4. 評(píng)估反饋：定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，及時(shí)給予員工反饋，指出優(yōu)點(diǎn)和改進(jìn)點(diǎn)。

　　5. 獎(jiǎng)懲措施：根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整薪酬、晉升機(jī)會(huì)等激勵(lì)措施，確保公平公正。

采購(gòu)管理制度9

　　1、總則

　　1.1為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　1.2本制度是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。

　　1.3采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則

　　2.1采購(gòu)部崗位職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

　　（2）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　（3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

　�。�4）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

　�。�5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

　　（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　�。�8）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。

　　2.2物資采購(gòu)原則

　�。�1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　　（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

　�。�4）采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　（5）在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

　�。�6）對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

　�。�7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。

　　3、物資采購(gòu)管理

　　3.1物資采購(gòu)一般規(guī)定

　　3.1.1為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　3.1.2公司各部門要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

　　3.1.3各部門提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

　　3.1.4物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

　　3.1.5物資采購(gòu)時(shí)，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

　　3.1.6采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

　　3.1.7《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

　　3.2物資請(qǐng)購(gòu)

　　3.2.1生產(chǎn)物資的請(qǐng)購(gòu)：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的.物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：

　　部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購(gòu)員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。

　　3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請(qǐng)購(gòu)：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購(gòu)部門進(jìn)行匯總采購(gòu)后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：

　　部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。

　　3.2.3緊急請(qǐng)購(gòu)：對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在1-2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：

　　部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后→部門采購(gòu)員→ 1-2天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。

　　3.3采購(gòu)程序

　　3.3.1采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。

　　3.3.2采購(gòu)員通過(guò)電話、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

　　3.3.3采購(gòu)員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無(wú)法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。

　　3.3.4總經(jīng)理對(duì)比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見(jiàn)”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

　　4.1物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定

　　4.1.1采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。

　　4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

　　4.1.3驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　4.1.4采購(gòu)人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

　　4.2物資驗(yàn)收入庫(kù)程序

　　庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體流程：

　　采購(gòu)員或供應(yīng)商送貨到庫(kù)→庫(kù)管員與《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后開(kāi)具《入庫(kù)單》 →部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫(kù)單》簽字→庫(kù)管員入賬。

　　4.3采購(gòu)物資的發(fā)票入賬流程

　　發(fā)票→庫(kù)管員將《入庫(kù)單》附在發(fā)票后→部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)入賬。

　　5、物資出庫(kù)管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）

　　5.1物資出庫(kù)一般規(guī)定

　　5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　5.1.2各部門領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員按簽字后的領(lǐng)料單開(kāi)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫(kù)單的后面，填寫出庫(kù)單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫完整。

　　5.1.3保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

　　5.1.4各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。

　　5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購(gòu)入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)），倉(cāng)庫(kù)保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　5.1.6辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。

　　5.1.8物資出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記賬簿，倉(cāng)庫(kù)保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

　　5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　5.1.10退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫(kù)多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

　　5.1.11對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購(gòu)人員申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無(wú)權(quán)處理。

　　5.1.12嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。

　　5.2物資出庫(kù)程序

　　5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

　　5.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(xiàng)（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》、《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上所列各項(xiàng)完全一致，核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下：

　　使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫(kù)管員核實(shí)→開(kāi)出庫(kù)單發(fā)貨→臺(tái)賬登記。

　　6、附則

　　6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。

　　6.2本制度自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。

　　6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

　　簽發(fā)人：

　　日期：

采購(gòu)管理制度10

　　我們的采購(gòu)合同合同管理制度旨在確保公司的采購(gòu)活動(dòng)遵循公正、透明和高效的原則，以保護(hù)公司利益并維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。這一制度涵蓋了合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止等全過(guò)程，具體內(nèi)容包括：

　　1. 合同審批流程：詳細(xì)規(guī)定合同從起草到簽署的`各個(gè)步驟，包括需求提出、供應(yīng)商選擇、合同條款協(xié)商、法務(wù)審查及高層審批等環(huán)節(jié)。

　　2. 合同管理職責(zé)：明確各部門在合同管理中的角色和責(zé)任，如采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等。

　　3. 合同執(zhí)行監(jiān)控：設(shè)立定期評(píng)估機(jī)制，確保合同履行情況符合預(yù)期，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4. 合同變更與解除：規(guī)定合同變更的申請(qǐng)程序和解除條件，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化或其他不可預(yù)見(jiàn)的情況。

　　5. 糾紛處理：建立爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括內(nèi)部調(diào)解、仲裁和法律訴訟等途徑。

　　6. 合同檔案管理：對(duì)合同文檔進(jìn)行有效管理和保存，以便日后查詢和審計(jì)。

　　內(nèi)容概述：

　　該制度覆蓋了以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：

　　1. 法律合規(guī)性：確保所有合同均符合相關(guān)法律法規(guī)，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 價(jià)格與支付條款：明確采購(gòu)價(jià)格、付款方式和時(shí)間，保障公司資金流的合理運(yùn)用。

　　3. 供應(yīng)鏈穩(wěn)定性：通過(guò)合同條款維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　　4. 質(zhì)量與服務(wù)：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)要求，以滿足公司業(yè)務(wù)需求。

　　5. 保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)：保護(hù)公司的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯。

　　6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并預(yù)防可能的合同風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等。

采購(gòu)管理制度11

　　公司采購(gòu)流程管理制度

　　為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的定義

　　請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

　　完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

　�。�2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

　�。�3）請(qǐng)購(gòu)的用途

　　（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　�。�5）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　�。�6）請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

　�。�7）請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

　�。�8）請(qǐng)購(gòu)單填寫人

　　（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管

　�。�10）請(qǐng)購(gòu)單審核人

　�。�11）采購(gòu)副總審核

　�。�12）財(cái)務(wù)審核人

　�。�13）公司總經(jīng)理

　　3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　　（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

　　（2）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；

　�。�3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�5）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

　�。�6）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

　　二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；

　　（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

　�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的'請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；

　　3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　　（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

采購(gòu)管理制度12

　　一、采購(gòu)宗旨

　　為加強(qiáng)對(duì)公司食堂食品原料、輔料等物資采購(gòu)管理，合理控制食堂物料費(fèi)用支出，降低采購(gòu)運(yùn)行成本，同時(shí)也為防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采購(gòu)原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、透明采購(gòu)信息，嚴(yán)格按照三公制度，即公平、公正、公開(kāi)；

　　四、采購(gòu)類別

　　1、蔬菜類，包括時(shí)令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)：蔬菜瓜果以時(shí)令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無(wú)蟲(chóng)、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)黃葉、無(wú)泥巴、無(wú)死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)：畜禽肉品顏色紅潤(rùn)、新鮮無(wú)異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無(wú)傷痕，如魚(yú)產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無(wú)異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無(wú)任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無(wú)哈欠味、無(wú)沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運(yùn)營(yíng)后另行選擇配送模式。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)：料品有包裝且包裝細(xì)致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗(yàn)合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營(yíng)或代理店。

　　六、采購(gòu)形式

　　1、統(tǒng)包形式：考慮到現(xiàn)時(shí)期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購(gòu)，從而降低原料采購(gòu)價(jià)格。

　　2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購(gòu)的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重?cái)?shù)量分別供貨。

　　3、現(xiàn)金采購(gòu)：針對(duì)包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)金采購(gòu)，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場(chǎng)信息，如時(shí)令蔬菜品種、價(jià)格動(dòng)態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現(xiàn)階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長(zhǎng)供貨周期；

　　2、以供應(yīng)商報(bào)價(jià)單為依據(jù)，下單給性價(jià)比較高的供應(yīng)商70％、略低的一家30％；

　　3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時(shí)間暫定上午8：00，具體時(shí)間以食堂加工需要而定；

　　4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價(jià)

　　1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時(shí)間以通知為準(zhǔn)）以書面形式報(bào)出供應(yīng)價(jià)格。

　　2、公司總務(wù)部組織人員去市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)價(jià)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)訊息做好比價(jià)表并交由上司審批，審批后的比價(jià)表作為食品原料最終價(jià)格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

　　3、批準(zhǔn)的.價(jià)格單由食堂、倉(cāng)儲(chǔ)和財(cái)務(wù)各存一份作為驗(yàn)收、結(jié)算的依據(jù)。

　　4、供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)行的原料價(jià)格有異議（如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價(jià)上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請(qǐng)，待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進(jìn)行測(cè)價(jià)解決。

　　九、食堂采購(gòu)報(bào)銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商所有報(bào)銷單據(jù)必須后附審批后的報(bào)價(jià)單。

　　2、食堂供應(yīng)商：結(jié)算周期為15天（遇假期可順延），食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開(kāi)始按公司財(cái)務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財(cái)務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號(hào)。

　　3、現(xiàn)金采購(gòu)：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購(gòu)買，經(jīng)驗(yàn)收合格后按公司財(cái)務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實(shí)購(gòu)實(shí)報(bào)機(jī)制。

　　十、食堂食品原料測(cè)價(jià)管理規(guī)定

　　1、食堂供應(yīng)商每周期報(bào)價(jià)須按公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)合理性報(bào)出原料價(jià)格。

　　2、測(cè)價(jià)周期一般為半個(gè)月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測(cè)價(jià)部門由總務(wù)部食堂、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)三方組成。

　　4、每次測(cè)價(jià)由食堂組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)提前公司車輛；

　　5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測(cè)價(jià)時(shí)進(jìn)行購(gòu)買，以便提升測(cè)價(jià)的準(zhǔn)確性。

　　6、測(cè)價(jià)時(shí)必須準(zhǔn)確的記錄所測(cè)價(jià)物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和結(jié)賬要求等信息。

　　7、測(cè)價(jià)時(shí)要特別留意原料及物品的等級(jí)，切不可以次充好。

　　8、測(cè)價(jià)結(jié)果由測(cè)價(jià)當(dāng)事人予以記錄確認(rèn)。

　　十一、食堂驗(yàn)收管理規(guī)定

　　1、為確保驗(yàn)收工作的公正性，驗(yàn)收成員由總務(wù)部采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、食堂三方人員組成。

　　2、采購(gòu)對(duì)食堂所進(jìn)食品原料履行監(jiān)督職能，對(duì)所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。

　　3、倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)食堂所進(jìn)食品原料履行監(jiān)督職能，對(duì)所進(jìn)食品原料進(jìn)行數(shù)量核實(shí)。

　　4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應(yīng)對(duì)所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和核實(shí)。

　　5、參與收貨人員須仔細(xì)核對(duì)來(lái)貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時(shí)調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認(rèn)收貨合格并在送貨單上簽字確認(rèn)。

　　6、對(duì)不合格或有疑問(wèn)的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴(yán)肅對(duì)其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進(jìn)行校對(duì)，確保公司稱量用具的準(zhǔn)確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉(cāng)儲(chǔ)、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

　　十二、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時(shí)具有食品原料等物料配送車輛。

　　3、堅(jiān)持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。

　　4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購(gòu)銷，合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價(jià)辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等內(nèi)容。

　　5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

　　十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。

　　十四、本制度自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施。

　　十五、本制度為試運(yùn)行，屆時(shí)可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準(zhǔn)。

　　xxx有限公司

　　二○xx年xx月xx日

采購(gòu)管理制度13

　　第一條、為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，其所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開(kāi)展各項(xiàng)工作;

　　第二條、采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好與壞，會(huì)直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;

　　第三條、建立高效、實(shí)用與完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率與較低成本最有效的方法。

　　第四條、在生產(chǎn)訂單實(shí)施的過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系都需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為生產(chǎn)訂單的大貨順利實(shí)施做出各自的責(zé)任。

　　第二章：采購(gòu)部人員職責(zé)

　　第五條、所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí);

　　第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款支付方式與違約責(zé)任等，否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé);

　　第七條、實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量制度，采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，應(yīng)該由采購(gòu)人員無(wú)條件退換采購(gòu)物資，禁止采購(gòu)人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

　　第八條、實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘，大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度;

　　第九條、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款;

　　第十條、 所有采購(gòu)人員，在采購(gòu)?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少?gòu)的技術(shù)檔案，檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價(jià)、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等，特別是技術(shù)部采購(gòu)的材料，檔案必須清晰完整無(wú)誤，以備批量采購(gòu)時(shí)不延誤生產(chǎn)。

　　第三章：公司物料采購(gòu)范圍

　　第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機(jī)械零配件與后勤物品等都屬于公司采購(gòu)制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類：生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。

　　第四章：采購(gòu)工作流程

　　第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門書面《材料申購(gòu)單》的具體內(nèi)容和要求，大宗物資采購(gòu)須進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，并將詳細(xì)的一份《材料訂購(gòu)合同》報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，再開(kāi)始實(shí)施采購(gòu)工作;

　　第十三條、生產(chǎn)訂單正式運(yùn)作后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作;

　　第十四條、倉(cāng)儲(chǔ)部門依據(jù)訂單合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》，此單由倉(cāng)儲(chǔ)部門主管申請(qǐng)?zhí)顚�，然后須交�?nèi)控部經(jīng)理簽字，填寫時(shí)應(yīng)注明申購(gòu)物資的型號(hào)、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量，應(yīng)用庫(kù)存材料的同時(shí)應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息，也包括打樣，倉(cāng)儲(chǔ)部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效，一式三份，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門申請(qǐng)主管留存，一份發(fā)往采購(gòu)部并附樣品，一份公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)處;

　　第十五條、采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價(jià)信息;

　　第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后，要及時(shí)將報(bào)價(jià)信息反饋到我司的采購(gòu)部門;

　　第十七條、采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)合同》，同時(shí)向收貨的倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令;

　　第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)，如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的，供應(yīng)商必須隨貨攜帶;

　　第十九條、倉(cāng)儲(chǔ)部門在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由內(nèi)控部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行材料質(zhì)量檢查，倉(cāng)管員與質(zhì)檢員在檢查中，必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)檢員負(fù)質(zhì)量責(zé)任，倉(cāng)管員負(fù)數(shù)量責(zé)任，在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨入庫(kù)，供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫(kù)單》為準(zhǔn);

　　第二十條、倉(cāng)儲(chǔ)部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫(kù)單》時(shí)，此《材料入庫(kù)單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉(cāng)儲(chǔ)部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購(gòu)聯(lián)〈采購(gòu)部〉與財(cái)務(wù)聯(lián)〈財(cái)務(wù)部〉，其《材料入庫(kù)單》上必須要有倉(cāng)管員、質(zhì)檢員或采購(gòu)員共同簽字。

　　第五章：采購(gòu)結(jié)賬規(guī)定

　　第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫(kù)單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián);

　　第二十二條、訂購(gòu)的月結(jié)原材料送到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《材料入庫(kù)單》并簽收，回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)于次日上午集中至倉(cāng)儲(chǔ)主管處，由專人分別移交到財(cái)務(wù)部和采購(gòu)主管處;存根聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)備查;

　　第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日，財(cái)務(wù)部在每月二十六日至二十七日對(duì)各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進(jìn)行匯總，并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購(gòu)部主管。采購(gòu)部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購(gòu)聯(lián)進(jìn)行核對(duì);

　　第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時(shí)直接與采購(gòu)部主管對(duì)賬。對(duì)賬相符后，由采購(gòu)部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字，再由采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)合同》附件，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由采購(gòu)部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財(cái)務(wù)部支付貨款;

　　第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款，匯款以后，財(cái)務(wù)部應(yīng)該及時(shí)將匯款單據(jù)反饋給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人;

　　第二六章：訂購(gòu)的'非月結(jié)原材料送到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后，也同樣必須要有本公司倉(cāng)管人員、質(zhì)檢人員與采購(gòu)人員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。

　　第六章： 采購(gòu)運(yùn)作紀(jì)律

　　第二十七條、采購(gòu)部門在接到倉(cāng)儲(chǔ)部門的《材料申購(gòu)單》后，要認(rèn)真實(shí)地進(jìn)行核實(shí)考查，為防止多報(bào)多采或有少報(bào)少采的現(xiàn)象，倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人與采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴(yán)禁有超標(biāo)報(bào)料和采購(gòu)之行為;

　　第二十八條、本公司無(wú)論哪個(gè)部門需求材料的，都必須先行到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取，若倉(cāng)庫(kù)里確實(shí)沒(méi)有的，且必須需要申購(gòu)的，也應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人來(lái)申購(gòu)，所缺物品需要采購(gòu)的，必須由本公司采購(gòu)部門實(shí)施專門采購(gòu)，其它任何部門任何人采購(gòu)之，均無(wú)效，本公司不予報(bào)銷，但總經(jīng)理特批者除外;

　　第二十九條、本公司關(guān)于物料采購(gòu)程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴(yán)格到場(chǎng)執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場(chǎng)及時(shí)辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進(jìn)行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運(yùn)作，本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時(shí)有漏簽、不簽、補(bǔ)簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;

　　第三十條、本公司對(duì)非生產(chǎn)性物料價(jià)格，原則上屬于五百元以下零星采購(gòu)的資金由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批，在五百元以上大額采購(gòu)的資金，在財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。

　　第七章：采購(gòu)數(shù)據(jù)考核

　　第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財(cái)務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn)，考核重點(diǎn)是在生產(chǎn)訂單量與采購(gòu)實(shí)物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)在考核和監(jiān)督中所暴露出來(lái)的各項(xiàng)問(wèn)題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴(yán)懲不怠。

采購(gòu)管理制度14

　　原料采購(gòu)是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤(rùn)空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:

　　1、餐飲訂貨、采購(gòu)的組織表現(xiàn)形式

　　所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購(gòu)由餐飲部自己管理,所以采購(gòu)的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用降至最低。

　　另外,采購(gòu)工作的好壞,采購(gòu)人員的誠(chéng)實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購(gòu)員是企業(yè)搞好采購(gòu)工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購(gòu)組織機(jī)制的確定”),國(guó)外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購(gòu)員,可見(jiàn)采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認(rèn)為,一個(gè)好的、理想的.采購(gòu)員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

　　2、采購(gòu)運(yùn)作程序的制定

　　采購(gòu)程序是采購(gòu)工作的核心之一。實(shí)施采購(gòu)首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購(gòu)的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購(gòu)程序,但設(shè)計(jì)的目的和原理是相同的。

　　通常的餐飲原料采購(gòu)程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng),申領(lǐng)應(yīng)通過(guò)正式的申請(qǐng)手續(xù)——領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉(cāng)庫(kù)本身保管儲(chǔ)藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗(yàn)收合格的新鮮食品原料。

　　餐飲部和倉(cāng)庫(kù)分別通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單向采購(gòu)部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉(cāng)庫(kù)之外的食品,通常為新鮮食品;而倉(cāng)庫(kù)訂購(gòu)的是種類需儲(chǔ)存保管的食品,當(dāng)庫(kù)存量低于規(guī)定的數(shù)量時(shí),就要提出申購(gòu),被足必要的庫(kù)存量。

　　當(dāng)采購(gòu)部門接到訂貨申請(qǐng)之后,通過(guò)正式的訂購(gòu)單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時(shí)給驗(yàn)收部門一份訂購(gòu)單,以備收貨時(shí)核對(duì)。

　　訂貨后,供應(yīng)單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門,則由驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)送入庫(kù);如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購(gòu)部門承運(yùn)回來(lái),交驗(yàn)收部門驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)驗(yàn)收部門收到廚房訂購(gòu)的新鮮食品時(shí),應(yīng)立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續(xù)及時(shí)領(lǐng)去。

　　對(duì)于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項(xiàng)工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門在提供食品時(shí)都不得負(fù)有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

　　3、采購(gòu)質(zhì)量的控制

　　要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

　　餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計(jì)劃時(shí)規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理或成本控制會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購(gòu)的食品原料的目錄,并用采購(gòu)規(guī)格書的形式,規(guī)定對(duì)各種食品原料的質(zhì)量要求。

采購(gòu)管理制度15

　　為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責(zé)任

　　1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

　　2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

　　5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

　　6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

　　7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購(gòu)單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

　　3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購(gòu)買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對(duì)小額零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。

　　4、對(duì)宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

　　5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的.物品要及時(shí)上報(bào)處理。

　　6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

　　2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對(duì)于宗設(shè)備、物資或重服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

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采購(gòu)管理制度08-15

后勤采購(gòu)的管理制度04-30

藥品采購(gòu)管理制度09-01

餐廳采購(gòu)管理制度09-24

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度09-19

食堂采購(gòu)管理制度09-18

企業(yè)采購(gòu)管理制度10-28

學(xué)校采購(gòu)管理制度08-07

材料采購(gòu)的管理制度11-11