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物業(yè)公司物資管理制度（通用9篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的物業(yè)公司物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)公司物資管理制度 1
一、物質(zhì)分類
1.固定資產(chǎn)的定義--單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進(jìn)行物業(yè)服務(wù)所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購進(jìn)的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請(qǐng)購買。
2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請(qǐng)購買。
3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買，再補(bǔ)作預(yù)算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé)，但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請(qǐng)，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。
5.各部門對(duì)本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知有關(guān)部門申購物品。
6.申請(qǐng)購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。
8.負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場價(jià)格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價(jià)，并在申購單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。
9.對(duì)于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。
10.負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購物品的報(bào)價(jià)。
11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購計(jì)劃，爭取節(jié)省采購所需的時(shí)間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。
12.對(duì)于一時(shí)在市場上難以購買和購買程序需占用較長時(shí)間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。
13.采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對(duì)倉管人員的要求
(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。
(2)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗(yàn)收進(jìn)倉制度
(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
(2)倉管人員及申購人對(duì)進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資，倉管人員及申購人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷；第三聯(lián)送財(cái)務(wù)管理部存查（倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，每十天匯集后交財(cái)務(wù)管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
�、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個(gè)人使用，個(gè)人保管，個(gè)人在財(cái)務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價(jià)賠償。
�、诠潭ㄙY產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時(shí)核對(duì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。
�、酃潭ㄙY產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí)，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部與使用部商定，需報(bào)廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞，必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
(2)其它物資的管理
�、倨渌镔Y均先由倉庫驗(yàn)收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。
�、谪�(cái)務(wù)管理部要對(duì)購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法，按月計(jì)提折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
�、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y(tǒng)一按分類編號(hào)。
�、軅}庫按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉庫內(nèi)。
�、輦}管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。
�、薷鞣N物資應(yīng)做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
⑦盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)管理部。
�、嗲闆r嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。
�、岜P點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)管理部匯總。
各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對(duì)當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管人員核對(duì)，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)管理部報(bào)送本月的報(bào)表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財(cái)務(wù)管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進(jìn)倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
(3)物品領(lǐng)用及出庫
①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。
�、蹎T工調(diào)離部門或離開公司時(shí)，應(yīng)交回所領(lǐng)用的'物品，并將"員工物品領(lǐng)用表"復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。
�、芄こ坦芾聿考捌渌块T日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。
�、菟形镔Y出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時(shí)填寫"財(cái)產(chǎn)保管清單"。
⑥倉管人員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。
�、咭杨I(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
�、喾窍男缘奈镔Y（含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫"員工物品領(lǐng)用表"。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。
�、犷I(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財(cái)務(wù)管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)管理部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
四、維修及報(bào)廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí)，由使用部門提出請(qǐng)修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門填寫"物品報(bào)廢表"，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程管理部；其它物資報(bào)行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到"物資報(bào)廢表"批復(fù)三天內(nèi)，將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。
3.需維修或報(bào)廢的上述物資如屬人為損壞、報(bào)廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。
物業(yè)公司物資管理制度 2
1目的
通過對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)
采購
4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購物資的驗(yàn)收
6.1.1采購員對(duì)采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對(duì)入庫物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲(chǔ)存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的.物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉庫每月對(duì)庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺(tái)帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物業(yè)公司物資管理制度 3
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購、入庫、報(bào)銷流程
1.提出采購申請(qǐng)
各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的`物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計(jì)劃
月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請(qǐng)，由庫管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說明情況，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)；
對(duì)新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因。
行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
物業(yè)公司物資管理制度 4
1、目的
對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報(bào)銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗(yàn)收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的'管理，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場看貨、定價(jià)、過稱、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
物業(yè)公司物資管理制度 5
一、總則
為規(guī)范物業(yè)公司物資管理工作，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，保障物業(yè)服務(wù)工作順利開展，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。本制度適用于物業(yè)公司各類物資的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等管理工作。
二、物資分類
固定資產(chǎn)類物資：指使用期限超過一年，單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如辦公設(shè)備、維修設(shè)備、清潔設(shè)備等。
低值易耗品：指單位價(jià)值較低、使用期限較短、易損耗的物品，如辦公用品、清潔用品、維修工具等。
物料類物資：指用于物業(yè)服務(wù)工作中的各類消耗性材料，如水電材料、綠化肥料、安防用品等。
三、采購管理
采購計(jì)劃：各部門根據(jù)實(shí)際工作需求，每月底制定次月物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至物資管理部門。物資管理部門匯總各部門采購計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制公司月度采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。對(duì)于重要物資的采購，應(yīng)采取招標(biāo)、比選等方式確定供應(yīng)商。
采購實(shí)施：采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，不得擅自更改采購內(nèi)容和數(shù)量。采購過程中，應(yīng)索取合法有效的票據(jù)，確保物資來源可追溯。
四、驗(yàn)收管理
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：物資到貨后，由物資管理部門會(huì)同使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否符合采購要求和合同約定。
驗(yàn)收流程：驗(yàn)收人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資與采購訂單、送貨單是否一致，對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退換貨處理。
五、倉儲(chǔ)管理
倉庫規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于物資的.存取和管理。
庫存管理：建立物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存情況。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。
倉庫安全：加強(qiáng)倉庫安全管理，做好防火、防潮、防盜、防蟲等工作。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品，確保倉庫物資安全。
六、領(lǐng)用管理
領(lǐng)用申請(qǐng)：各部門領(lǐng)用物資時(shí)，需填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
領(lǐng)用控制：物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，控制物資領(lǐng)用數(shù)量。對(duì)于貴重物資和消耗量大的物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度。
七、盤點(diǎn)管理
定期盤點(diǎn)：每月末對(duì)庫存物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年末進(jìn)行一次年度大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由物資管理部門牽頭，財(cái)務(wù)部門、使用部門配合進(jìn)行。
差異處理：盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行賬務(wù)處理和整改。
八、附則
本制度由物業(yè)公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)公司物資管理制度 6
一、目的
為加強(qiáng)物業(yè)公司物資管理，優(yōu)化資源配置，保障物業(yè)服務(wù)工作的高效運(yùn)行，減少浪費(fèi)，降低成本，特制定本制度。
二、管理原則
計(jì)劃管理原則：物資采購和使用應(yīng)遵循計(jì)劃先行的原則，根據(jù)實(shí)際需求合理制定采購計(jì)劃和領(lǐng)用計(jì)劃。
責(zé)任明確原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保物資管理工作責(zé)任到人。
勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，避免浪費(fèi)，提高物資使用效率。
三、組織與職責(zé)
物資管理部門：負(fù)責(zé)物資的采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作；建立物資管理檔案和臺(tái)賬；制定物資管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。
使用部門：負(fù)責(zé)提出物資采購申請(qǐng)和領(lǐng)用需求；合理使用物資，做好物資的日常維護(hù)和保管工作；配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)。
財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)物資采購資金的審核和支付；對(duì)物資管理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；參與物資盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。
四、采購管理細(xì)則
采購預(yù)算：每年初，各部門根據(jù)工作任務(wù)和歷史物資使用情況，編制年度物資采購預(yù)算，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。
緊急采購：因突發(fā)情況需緊急采購物資時(shí)，使用部門應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批后，由物資管理部門進(jìn)行采購。緊急采購?fù)瓿珊�，�?yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
五、驗(yàn)收管理細(xì)則
驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存。
質(zhì)量異議處理：如對(duì)物資質(zhì)量存在異議，應(yīng)立即停止入庫，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。
六、倉儲(chǔ)管理細(xì)則
物資養(yǎng)護(hù)：定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，對(duì)易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取特殊的'保管措施，確保物資質(zhì)量。
庫存預(yù)警：建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物資的最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫存低于最低庫存時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)采購程序；當(dāng)庫存高于最高庫存時(shí)，分析原因，采取措施降低庫存。
七、領(lǐng)用管理細(xì)則
退庫管理：使用部門對(duì)未使用或多余的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。退庫物資應(yīng)保持完好，經(jīng)物資管理部門驗(yàn)收合格后，方可入庫。
借用管理：因工作需要借用物資時(shí)，需填寫物資借用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和物資管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借用。借用物資應(yīng)按時(shí)歸還，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。
八、盤點(diǎn)與清查
臨時(shí)盤點(diǎn)：在發(fā)生物資管理人員變動(dòng)、自然災(zāi)害等特殊情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)，確保物資安全。
盤點(diǎn)結(jié)果處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行分析和處理。對(duì)因管理不善造成的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。
九、附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有相關(guān)物資管理制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
物業(yè)公司物資管理制度 7
一、制度目標(biāo)
本制度旨在建立科學(xué)、規(guī)范的物業(yè)公司物資管理體系，確保物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠，提高物資管理的信息化、精細(xì)化水平，為物業(yè)服務(wù)提供有力的物資保障。
二、物資全流程管理
�。ㄒ唬┎少忞A段
市場調(diào)研：采購人員應(yīng)定期進(jìn)行市場調(diào)研，了解物資市場價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)等情況，建立市場信息檔案，為采購決策提供依據(jù)。
合同管理：物資采購應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。
�。ǘ�(yàn)收階段
抽樣檢驗(yàn)：對(duì)于批量采購的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣比例和檢驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保物資質(zhì)量。
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為物資入庫和付款的重要依據(jù)。
�。ㄈ﹤}儲(chǔ)階段
信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，對(duì)物資的入庫、出庫、庫存等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、智能化。
庫存分析：定期對(duì)庫存物資進(jìn)行分析，掌握物資的周轉(zhuǎn)情況、庫存結(jié)構(gòu)等信息，為采購計(jì)劃和物資調(diào)配提供數(shù)據(jù)支持。
（四）領(lǐng)用階段
審批流程：嚴(yán)格物資領(lǐng)用審批流程，明確各級(jí)審批權(quán)限。對(duì)于大額物資領(lǐng)用和特殊物資領(lǐng)用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
使用跟蹤：使用部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，對(duì)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行跟蹤記錄，物資管理部門定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
三、特殊物資管理
危險(xiǎn)物資管理：對(duì)于危險(xiǎn)物資，如化學(xué)藥品、易燃易爆物品等，應(yīng)設(shè)立專門的`存儲(chǔ)場所，實(shí)行專人管理。存儲(chǔ)場所應(yīng)符合安全要求，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施和消防器材。
貴重物資管理：貴重物資應(yīng)單獨(dú)存放，加強(qiáng)防盜、防損措施。領(lǐng)用貴重物資時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并進(jìn)行詳細(xì)登記。
四、監(jiān)督與考核
內(nèi)部審計(jì)：公司審計(jì)部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購流程的合規(guī)性、物資使用的合理性等。
績效考核：將物資管理工作納入部門和個(gè)人績效考核體系，對(duì)物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)管理不善的進(jìn)行處罰。
五、附則
本制度由物業(yè)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后實(shí)施，修訂亦同。
物業(yè)公司物資管理制度 8
一、管理范圍
本制度適用于物業(yè)公司所有與物資管理相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于辦公物資、維修物資、清潔物資、綠化物資、安防物資等的'管理。
二、采購管理規(guī)范
供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和考核。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
采購審批權(quán)限：明確不同金額和類別的物資采購審批權(quán)限。小額物資采購由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；大額物資采購需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
三、驗(yàn)收管理規(guī)范
驗(yàn)收人員職責(zé)：驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。如因驗(yàn)收不嚴(yán)導(dǎo)致不合格物資入庫，追究驗(yàn)收人員責(zé)任。
驗(yàn)收爭議處理：驗(yàn)收過程中如出現(xiàn)爭議，應(yīng)組織相關(guān)專家或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以鑒定結(jié)果作為處理依據(jù)。
四、倉儲(chǔ)管理規(guī)范
倉庫環(huán)境要求：保持倉庫整潔、通風(fēng)、干燥，控制倉庫內(nèi)的溫度、濕度等環(huán)境指標(biāo)，確保物資存儲(chǔ)條件符合要求。
物資擺放要求：物資應(yīng)按照分類、規(guī)格、型號(hào)等整齊擺放，做到先進(jìn)先出，便于物資的查找和發(fā)放。
五、領(lǐng)用管理規(guī)范
領(lǐng)用登記：物資領(lǐng)用應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。
超領(lǐng)管理：如因特殊原因需要超計(jì)劃領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門應(yīng)提交書面申請(qǐng)，說明超領(lǐng)原因，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。
六、報(bào)廢管理
報(bào)廢條件：物資符合以下條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用；因損壞、老化等原因無法修復(fù)或修復(fù)成本過高；技術(shù)落后，已被新型物資替代。
報(bào)廢流程：使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)物資管理部門、財(cái)務(wù)部門等審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)進(jìn)行妥善處理，回收殘值。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由物業(yè)公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋和補(bǔ)充。
物業(yè)公司物資管理制度 9
一、制度依據(jù)
為加強(qiáng)物業(yè)公司物資管理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。
二、物資管理要求
合規(guī)性要求：物資采購、使用、處置等活動(dòng)應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保物資管理工作合法合規(guī)。
效率性要求：優(yōu)化物資管理流程，提高物資采購、驗(yàn)收、發(fā)放等工作效率，減少物資管理環(huán)節(jié)的時(shí)間浪費(fèi)。
安全性要求：加強(qiáng)物資安全管理，保障物資在存儲(chǔ)、運(yùn)輸、使用過程中的安全，防止物資丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。
三、采購管理
采購方式：根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、緊急程度等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購、單一來源采購等。
采購合同管理：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，合同簽訂前需經(jīng)公司法律顧問審核。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同履行情況。
四、驗(yàn)收管理
驗(yàn)收依據(jù)：物資驗(yàn)收以采購合同、采購訂單、產(chǎn)品說明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等為依據(jù)，確保驗(yàn)收工作有章可循。
驗(yàn)收不合格處理：對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)立即隔離存放，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。如供應(yīng)商未能及時(shí)處理，可根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。
五、倉儲(chǔ)管理
庫存控制：采用科學(xué)的`庫存管理方法，合理控制庫存水平，降低庫存成本。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清理，及時(shí)處理積壓物資。
倉庫巡查：物資管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，檢查物資存儲(chǔ)情況、倉庫安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
六、領(lǐng)用管理
以舊換新制度：對(duì)于部分可回收利用的物資，如維修工具、電池等，實(shí)行以舊換新制度，減少物資浪費(fèi)。
物資調(diào)撥：因工作需要，各部門之間可進(jìn)行物資調(diào)撥。物資調(diào)撥需填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人和物資管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行調(diào)撥。
七、監(jiān)督檢查
日常檢查：物資管理部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
專項(xiàng)檢查：公司定期組織開展物資管理專項(xiàng)檢查，對(duì)物資采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，確保物資管理工作規(guī)范有序。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，公司原有相關(guān)物資管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
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