- 相關(guān)推薦
物業(yè)公司物資管理制度（通用9篇）
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的物業(yè)公司物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)公司物資管理制度 1
一、物質(zhì)分類
1.固定資產(chǎn)的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進行物業(yè)服務(wù)所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購進的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。
2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準后，可正式申請購買。
3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買，再補作預(yù)算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。
5.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。
6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。
8.負責采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
10.負責采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。
12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。
13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗收進倉制度
(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查（倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務(wù)管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
�、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負責，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。
�、诠潭ㄙY產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
�、酃潭ㄙY產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準，進行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應(yīng)的處罰。
(2)其它物資的管理
�、倨渌镔Y均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。
②財務(wù)管理部要對購進的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
�、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y(tǒng)一按分類編號。
�、軅}庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。
�、輦}管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進行處理。
⑥各種物資應(yīng)做到賬實相符，并每月進行一次盤點。
�、弑P點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)管理部。
�、嗲闆r嚴重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
⑨盤點報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。
各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
(3)物品領(lǐng)用及出庫
�、兕I(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
�、陬I(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應(yīng)每一季度清點一次，并將清點結(jié)果列表報行政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。
�、蹎T工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的'物品，并將"員工物品領(lǐng)用表"復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。
�、芄こ坦芾聿考捌渌块T日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。
⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時填寫"財產(chǎn)保管清單"。
�、迋}管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。
�、咭杨I(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
⑧非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫"員工物品領(lǐng)用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。
⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務(wù)管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)管理部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
四、維修及報廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應(yīng)由責任人進行賠償。
物業(yè)公司物資管理制度 2
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的.物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應(yīng)按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物業(yè)公司物資管理制度 3
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據(jù)下月的`物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務(wù)人員根據(jù)當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
物業(yè)公司物資管理制度 4
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的'管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
物業(yè)公司物資管理制度 5
一、總則
為規(guī)范物業(yè)公司物資管理工作，提高物資使用效率，降低運營成本，保障物業(yè)服務(wù)工作順利開展，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于物業(yè)公司各類物資的采購、驗收、存儲、領(lǐng)用、盤點等管理工作。
二、物資分類
固定資產(chǎn)類物資：指使用期限超過一年，單位價值在規(guī)定標準以上，在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如辦公設(shè)備、維修設(shè)備、清潔設(shè)備等。
低值易耗品：指單位價值較低、使用期限較短、易損耗的物品，如辦公用品、清潔用品、維修工具等。
物料類物資：指用于物業(yè)服務(wù)工作中的各類消耗性材料，如水電材料、綠化肥料、安防用品等。
三、采購管理
采購計劃：各部門根據(jù)實際工作需求，每月底制定次月物資采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后，提交至物資管理部門。物資管理部門匯總各部門采購計劃，結(jié)合庫存情況，編制公司月度采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研，選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。對于重要物資的采購，應(yīng)采取招標、比選等方式確定供應(yīng)商。
采購實施：采購人員應(yīng)嚴格按照審批后的采購計劃進行采購，不得擅自更改采購內(nèi)容和數(shù)量。采購過程中，應(yīng)索取合法有效的票據(jù)，確保物資來源可追溯。
四、驗收管理
驗收標準：物資到貨后，由物資管理部門會同使用部門、質(zhì)量檢驗人員共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否符合采購要求和合同約定。
驗收流程：驗收人員應(yīng)仔細核對物資與采購訂單、送貨單是否一致，對物資進行質(zhì)量檢驗。驗收合格的物資，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，進行退換貨處理。
五、倉儲管理
倉庫規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，對物資進行分類存放，并做好標識，便于物資的.存取和管理。
庫存管理：建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、庫存情況。定期對庫存物資進行盤點，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。
倉庫安全：加強倉庫安全管理，做好防火、防潮、防盜、防蟲等工作。嚴禁在倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品，確保倉庫物資安全。
六、領(lǐng)用管理
領(lǐng)用申請：各部門領(lǐng)用物資時，需填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
領(lǐng)用控制：物資管理部門應(yīng)嚴格按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，控制物資領(lǐng)用數(shù)量。對于貴重物資和消耗量大的物資，應(yīng)實行限額領(lǐng)用制度。
七、盤點管理
定期盤點：每月末對庫存物資進行一次全面盤點，每年末進行一次年度大盤點。盤點工作由物資管理部門牽頭，財務(wù)部門、使用部門配合進行。
差異處理：盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，編制盤點差異報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進行賬務(wù)處理和整改。
八、附則
本制度由物業(yè)公司物資管理部門負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)公司物資管理制度 6
一、目的
為加強物業(yè)公司物資管理，優(yōu)化資源配置，保障物業(yè)服務(wù)工作的高效運行，減少浪費，降低成本，特制定本制度。
二、管理原則
計劃管理原則：物資采購和使用應(yīng)遵循計劃先行的原則，根據(jù)實際需求合理制定采購計劃和領(lǐng)用計劃。
責任明確原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任主體，確保物資管理工作責任到人。
勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，避免浪費，提高物資使用效率。
三、組織與職責
物資管理部門：負責物資的采購、驗收、倉儲、發(fā)放、盤點等日常管理工作；建立物資管理檔案和臺賬；制定物資管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。
使用部門：負責提出物資采購申請和領(lǐng)用需求；合理使用物資，做好物資的日常維護和保管工作；配合物資管理部門進行物資盤點。
財務(wù)部門：負責物資采購資金的審核和支付；對物資管理進行財務(wù)監(jiān)督；參與物資盤點工作，確保賬實相符。
四、采購管理細則
采購預(yù)算：每年初，各部門根據(jù)工作任務(wù)和歷史物資使用情況，編制年度物資采購預(yù)算，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。
緊急采購：因突發(fā)情況需緊急采購物資時，使用部門應(yīng)填寫緊急采購申請表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批后，由物資管理部門進行采購。緊急采購?fù)瓿珊�，�?yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。
五、驗收管理細則
驗收記錄：驗收人員應(yīng)詳細記錄物資驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，驗收記錄應(yīng)妥善保存。
質(zhì)量異議處理：如對物資質(zhì)量存在異議，應(yīng)立即停止入庫，并在規(guī)定時間內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。
六、倉儲管理細則
物資養(yǎng)護：定期對庫存物資進行檢查和養(yǎng)護，對易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取特殊的'保管措施，確保物資質(zhì)量。
庫存預(yù)警：建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定各類物資的最低庫存和最高庫存標準。當庫存低于最低庫存時，及時啟動采購程序；當庫存高于最高庫存時，分析原因，采取措施降低庫存。
七、領(lǐng)用管理細則
退庫管理：使用部門對未使用或多余的物資，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。退庫物資應(yīng)保持完好，經(jīng)物資管理部門驗收合格后，方可入庫。
借用管理：因工作需要借用物資時，需填寫物資借用單，經(jīng)部門負責人和物資管理部門負責人審批后，方可借用。借用物資應(yīng)按時歸還，如有損壞或丟失，應(yīng)照價賠償。
八、盤點與清查
臨時盤點：在發(fā)生物資管理人員變動、自然災(zāi)害等特殊情況時，應(yīng)及時進行臨時盤點，確保物資安全。
盤點結(jié)果處理：盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧物資進行分析和處理。對因管理不善造成的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。
九、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)物資管理制度與本制度不一致的，以本制度為準。
物業(yè)公司物資管理制度 7
一、制度目標
本制度旨在建立科學、規(guī)范的物業(yè)公司物資管理體系，確保物資供應(yīng)及時、質(zhì)量可靠，提高物資管理的信息化、精細化水平，為物業(yè)服務(wù)提供有力的物資保障。
二、物資全流程管理
（一）采購階段
市場調(diào)研：采購人員應(yīng)定期進行市場調(diào)研，了解物資市場價格、質(zhì)量、供應(yīng)等情況，建立市場信息檔案，為采購決策提供依據(jù)。
合同管理：物資采購應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、違約責任等條款。
（二）驗收階段
抽樣檢驗：對于批量采購的物資，應(yīng)進行抽樣檢驗。抽樣比例和檢驗方法應(yīng)符合相關(guān)標準和規(guī)定，確保物資質(zhì)量。
驗收報告：驗收完成后，驗收人員應(yīng)及時編制驗收報告，詳細記錄驗收情況。驗收報告作為物資入庫和付款的重要依據(jù)。
�。ㄈ﹤}儲階段
信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，對物資的入庫、出庫、庫存等進行實時監(jiān)控和管理，實現(xiàn)物資管理的信息化、智能化。
庫存分析：定期對庫存物資進行分析，掌握物資的周轉(zhuǎn)情況、庫存結(jié)構(gòu)等信息，為采購計劃和物資調(diào)配提供數(shù)據(jù)支持。
�。ㄋ模╊I(lǐng)用階段
審批流程：嚴格物資領(lǐng)用審批流程，明確各級審批權(quán)限。對于大額物資領(lǐng)用和特殊物資領(lǐng)用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
使用跟蹤：使用部門應(yīng)建立物資使用臺賬，對領(lǐng)用物資的使用情況進行跟蹤記錄，物資管理部門定期進行檢查和監(jiān)督。
三、特殊物資管理
危險物資管理：對于危險物資，如化學藥品、易燃易爆物品等，應(yīng)設(shè)立專門的`存儲場所，實行專人管理。存儲場所應(yīng)符合安全要求，配備相應(yīng)的安全防護設(shè)施和消防器材。
貴重物資管理：貴重物資應(yīng)單獨存放，加強防盜、防損措施。領(lǐng)用貴重物資時，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并進行詳細登記。
四、監(jiān)督與考核
內(nèi)部審計：公司審計部門定期對物資管理工作進行審計，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購流程的合規(guī)性、物資使用的合理性等。
績效考核：將物資管理工作納入部門和個人績效考核體系，對物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行獎勵，對管理不善的進行處罰。
五、附則
本制度由物業(yè)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后實施，修訂亦同。
物業(yè)公司物資管理制度 8
一、管理范圍
本制度適用于物業(yè)公司所有與物資管理相關(guān)的活動，包括但不限于辦公物資、維修物資、清潔物資、綠化物資、安防物資等的'管理。
二、采購管理規(guī)范
供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進行評估和考核。定期對供應(yīng)商進行綜合評價，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
采購審批權(quán)限：明確不同金額和類別的物資采購審批權(quán)限。小額物資采購由物資管理部門負責人審批；大額物資采購需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
三、驗收管理規(guī)范
驗收人員職責：驗收人員應(yīng)嚴格按照驗收標準和流程進行驗收，對驗收結(jié)果負責。如因驗收不嚴導(dǎo)致不合格物資入庫，追究驗收人員責任。
驗收爭議處理：驗收過程中如出現(xiàn)爭議，應(yīng)組織相關(guān)專家或第三方機構(gòu)進行鑒定，以鑒定結(jié)果作為處理依據(jù)。
四、倉儲管理規(guī)范
倉庫環(huán)境要求：保持倉庫整潔、通風、干燥，控制倉庫內(nèi)的溫度、濕度等環(huán)境指標，確保物資存儲條件符合要求。
物資擺放要求：物資應(yīng)按照分類、規(guī)格、型號等整齊擺放，做到先進先出，便于物資的查找和發(fā)放。
五、領(lǐng)用管理規(guī)范
領(lǐng)用登記：物資領(lǐng)用應(yīng)進行詳細登記，記錄領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。
超領(lǐng)管理：如因特殊原因需要超計劃領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門應(yīng)提交書面申請，說明超領(lǐng)原因，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。
六、報廢管理
報廢條件：物資符合以下條件之一的，可申請報廢：已達到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用；因損壞、老化等原因無法修復(fù)或修復(fù)成本過高；技術(shù)落后，已被新型物資替代。
報廢流程：使用部門提出報廢申請，經(jīng)物資管理部門、財務(wù)部門等審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。批準報廢的物資，應(yīng)進行妥善處理，回收殘值。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由物業(yè)公司物資管理部門負責解釋和補充。
物業(yè)公司物資管理制度 9
一、制度依據(jù)
為加強物業(yè)公司物資管理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際運營情況，制定本制度。
二、物資管理要求
合規(guī)性要求：物資采購、使用、處置等活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保物資管理工作合法合規(guī)。
效率性要求：優(yōu)化物資管理流程，提高物資采購、驗收、發(fā)放等工作效率，減少物資管理環(huán)節(jié)的時間浪費。
安全性要求：加強物資安全管理，保障物資在存儲、運輸、使用過程中的安全，防止物資丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。
三、采購管理
采購方式：根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、緊急程度等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。
采購合同管理：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，合同簽訂前需經(jīng)公司法律顧問審核。合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照合同約定執(zhí)行，及時跟蹤合同履行情況。
四、驗收管理
驗收依據(jù)：物資驗收以采購合同、采購訂單、產(chǎn)品說明書、相關(guān)標準和規(guī)范等為依據(jù)，確保驗收工作有章可循。
驗收不合格處理：對驗收不合格的物資，應(yīng)立即隔離存放，并在規(guī)定時間內(nèi)通知供應(yīng)商進行處理。如供應(yīng)商未能及時處理，可根據(jù)合同約定追究其違約責任。
五、倉儲管理
庫存控制：采用科學的`庫存管理方法，合理控制庫存水平，降低庫存成本。定期對庫存物資進行清理，及時處理積壓物資。
倉庫巡查：物資管理人員應(yīng)定期對倉庫進行巡查，檢查物資存儲情況、倉庫安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
六、領(lǐng)用管理
以舊換新制度：對于部分可回收利用的物資，如維修工具、電池等，實行以舊換新制度，減少物資浪費。
物資調(diào)撥：因工作需要，各部門之間可進行物資調(diào)撥。物資調(diào)撥需填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方部門負責人和物資管理部門負責人審批后，方可進行調(diào)撥。
七、監(jiān)督檢查
日常檢查：物資管理部門定期對物資管理工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
專項檢查：公司定期組織開展物資管理專項檢查，對物資采購、驗收、倉儲、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進行全面檢查，確保物資管理工作規(guī)范有序。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，公司原有相關(guān)物資管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。
【物業(yè)公司物資管理制度】相關(guān)文章：
物資管理制度08-08
倉庫物資管理制度10-12
工程物資管理制度08-10
物資領(lǐng)用管理制度08-25
物資儲備管理制度09-15
物資管理制度(薦)11-04
后勤物資管理制度05-11
倉庫物資管理制度12-05
物資倉庫管理制度03-13